Работа УСНщика с ОСНО

[Труженик]

Здравствуйте!
Такая вот ситуация нарисовалась.

Мы, подрядчик, ООО на УСН 6%, заключили договор с заказчиком, который на ОСНО. В договоре прописан НДС.

Мы по договору поставили товар и выполнили работы по его вводу в эксплуатацию. Нам заказчик по безналу заплатил 1 000 рублей в т.ч. НДС 152,54 р.

Мы предоставили счет-фактуры на НДС. Сейчас к заказчику пришла проверка и начала его пыжить с огоньком, за то что мы не сдали эти счет фактуры и он не может получить вычет.

Вопрос: Сколько налогов заплатит и подрядчик и заказчик? И какие? И как это всё минимизировать?

[Среда]

Сообщение от Труженик

Нам заказчик по безналу заплатил 1 000 рублей в т.ч. НДС 152,54 р.

на основании вашего счёта на оплату?
Будучи на УСН Вы не можете/не должны выставлять счёт с НДС

Сообщение от Труженик

Мы предоставили счет-фактуры на НДС

Вы на УСН. Никакого НДС!

Налоговая будет у заказчика снимать вычет по НДС. Т.е. его они и заплатят.

Второй вариант: Вы сдаёте декларацию по НДС и платите его. Но не факт что всё равно разрешат заказчику принять его к вычету.
Такие дела.

[Труженик]

на основании вашего счёта на оплату?
Будучи на УСН Вы не можете/не должны выставлять счёт с НДС

Ну кто ж знал-то.

Налоговая будет у заказчика снимать вычет по НДС. Т.е. его они и заплатят.

Сейчас звонил в налоговую, они мне сказали следующее:

1. Я плачу с 1000₽ два налога: 6% за УСН (60₽) и 18/118 НДС (152,54₽).
2. Уменьшать НДС на сумму затрат я не могу. Хотя я купил оборудование за 900₽, а 100₽ взял за его настройку.
3. Заказчик вычет не получит при любом раскладе и тоже заплатит 18/118.

Как минимизировать эти налоги?

[Среда]

Сообщение от Труженик

Ну кто ж знал-то.

в смысле?
Вы там не бухгалтер?
Там нет главного бухгалтера?
Никто не знает что такое УСН и как на ней работать?
1. Верно
2. Верно
3. Верно.

Сообщение от Труженик

Как минимизировать эти налоги?

переделать и пересдать всё правильно

[Труженик]

Вы там не бухгалтер?

Бухгалтер, водитель, монтажник, менеджер по непонятным вопросам и т.д.

Что значить переделать?! Как переделать?

[Среда]

Сообщение от Труженик

менеджер по непонятным вопросам

Сообщение от Труженик

Что значить переделать?! Как переделать?

Вы перевыставляете счёт на оплату без НДС
Заказчик пишет письмо, что в платеже таком-то по счёту такому-то за то и это... читать "без НДС"
Уничтожаете и у себя и у заказчика сч/ф
Соответственно переделываете отчётность (и Вы и заказчик) как она должна быть.
Нанимаете бухгалтера в штат )))

[Труженик]

Вы перевыставляете счёт на оплату без НДС
Заказчик пишет письмо, что в платеже таком-то по счёту такому-то за то и это... читать "без НДС"
Уничтожаете и у себя и у заказчика сч/ф
Соответственно переделываете отчётность (и Вы и заказчик) как она должна быть.

Тогда эти 18% взыщут с него? Мне как из положения выходить? оО

[Среда]

Сообщение от Труженик

Тогда эти 18% взыщут с него?

тогда их не будет существовать вообще

Сообщение от Труженик

Мне как из положения выходить?

я ж вам всю последовательность написала.

[Среда]

если всё так запущено, начните с последнего пункта:

Сообщение от Среда

Нанимаете бухгалтера в штат

[Труженик]

А заказчик тогда понесет какие-то непредвиденные расходы или нет?

[Среда]

Ну в силу его незнания для него всё может оказаться непредвиденным...

А если серьёзно, то не очень понимаю о чём речь.
Если все будет правильно и по закону, то ничего непредвиденного не будет.

[Труженик]

Ну в силу его незнания для него всё может оказаться непредвиденным...

Ну у него выездная проверка работает.

[Среда]

Повезло...
Проверке )))

[Louisa]

для начала объясните зачем вы будучи на УСН подписали договор с НДС?

[Среда]

Сообщение от Louisa

зачем вы будучи на УСН подписали договор с НДС?

так объяснили уже

Сообщение от Труженик

Ну кто ж знал-то.

[Louisa]

Сообщение от Среда

так объяснили уже

аааа....ну тогда в налговой вам все правильно объяснили, и вы и ваш заказчик попадает "на бабки", можете уговорить заказчика переделать все документы на "без НДС", тогда попадет только ваш заказчик

[Среда]

Сообщение от Louisa

тогда попадет только ваш заказчик

да ни на что он не попадает
вычита лишается - это да... т.е. сумма его НДС к уплате, увеличится.
Ну так она и так увеличится уже

Сообщение от Труженик

у него выездная проверка работает.

[Louisa]

Сообщение от Среда

да ни на что он не попадает

я образно сказала, думаешь заказчик обрадуется, что у него не будет вычета?

[Среда]

Сообщение от Louisa

думаешь заказчик обрадуется

нет
только кто ж виноват, что он тоже ничего не знал и бухгалтера не содержит....

Вот аж сложилось:
Сэкономил на бухе - получи оплеуху )))

[Труженик]

Сообщение от Среда

да ни на что он не попадает
вычита лишается - это да... т.е. сумма его НДС к уплате, увеличится.
Ну так она и так увеличится уже

То есть заказчик всё-же несёт дополнительные расходы в виде 18%?