Форум: Амортизация ОС при налоге на прибыль Страница [2] Форум Главбух

Вес`на · 16.10.2018, 14:54

Цитата:

Сообщение от Среда

это как?

ОС и НМА - Отчеты - Ведомость амортизации ОС

Среда · 16.10.2018, 15:04

Февраль - всё одинаково
Март - суммы амортизации разные

Вес`на · 16.10.2018, 15:16

Ну если с одинаковой стоимости начисляется разная амортизация, то нужно смотреть все документы которые ты сформировала в связи с модернизацией. Кстати что у тебя за модернизация такая произошла у помещения?

Среда · 16.10.2018, 16:24

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Кстати что у тебя за модернизация такая произошла у помещения?

ну сделали из по сути гаража - конфетку )))

Цитата:

Сообщение от Вес`на

все документы которые ты сформировала в связи с модернизацией.

документы были в виде требований накладных Д08.03 К10.01
А потом собственно документ Модернизация, который с 08 всё на 01 собрал

Вес`на · 16.10.2018, 16:38

А срок амортизации после модернизации ты не меняла? Сдается мне что осюда ноги растут. У тебя в НУ эта разница получается из-за суммы амортизации именно расхода на модернизацию на оставшийся СПИ

Среда · 16.10.2018, 16:44

Цитата:

Сообщение от Вес`на

А срок амортизации после модернизации ты не меняла?

нет
а надо было?

Цитата:

Сообщение от Вес`на

из-за суммы амортизации именно расхода на модернизацию на оставшийся СПИ

эээ... не очень понимаю суть написанного

Была первоначальная стоимость в БУ и НУ одинаковая
она увеличилась на одинаковую сумму и стала больше, но так же одинаковая.
СПИ не изменился.
Почему вдруг НУ что-то там стало иначе делать?

Вес`на · 16.10.2018, 16:48

Цитата:

Сообщение от Среда

Почему вдруг НУ что-то там стало иначе делать?

наверное потому что сумма модернизации распределилась не на оставшийся СПИ, а на весь. Не пробовала просчитать?

Среда · 16.10.2018, 16:59

о как...
такое бывает?

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Не пробовала просчитать?

нет
мне такого и в голову бы не пришло

сейчас поковыряюсь

Среда · 16.10.2018, 17:05

Вот тут есть новый срок 240 и оставшийся 226 в БУ, а в НУ только новый 240

Может вот тут и надо было в НУ изменить срок?

Среда · 16.10.2018, 17:11

Похоже, что в БУ остаточная стоимость (первоначальная - амортизация + модернизация) делится на оставшийся срок
2495369,11/226=11041,46
А в НУ - новая стоимость (первоначальная + модернизация) делится на полный срок
2631659,53/240=10965,25

В этом есть ошибка? Надо что-то было делать со сроками? или так и должно быть?

Вес`на · 16.10.2018, 17:42

Цитата:

Сообщение от Среда

В этом есть ошибка?

угу, тут собака и порылась. Поскольку у тебя остаточная стоимость на момент реконструкции ОС не нулевая, я бы не стала использовать течение СПИ с начала. А посему надо исправить СПИ в НУ на 226

Среда · 16.10.2018, 17:45

Цитата:

Сообщение от Вес`на

А посему надо исправить СПИ в НУ на 226

упс
в феврале что ли править? Так это всё за собой потянет... А разница в 71р смешная

А можно как-то сейчас исправить?

Среда · 16.10.2018, 17:47

Цитата:

Сообщение от Вес`на

исправить СПИ в НУ на 226

так там не только СПИ разный берется, там и стоимость разная берется...
т.е. выходит, что разница всё равно будет?

Вес`на · 16.10.2018, 17:49

Можно и не править. Оставить как есть. Тем более что налорги такой подход приветствуют

Среда · 16.10.2018, 17:55

Цитата:

Сообщение от Вес`на

ем более что налорги такой подход приветствуют

потому что в НУ получаются суммы меньше?
Ну и ладно. Не буду из-за 71р. весь год переделывать
Лишь бы не ошибка и не наказуемо.

Вес`на · 16.10.2018, 20:46

Ну ты хотела понять почему, теперь тебе понятно что это модернизация так повлияла на НУ амортизации

Среда · 17.10.2018, 11:54

Ну да )))
Если б раньше заметила, то поправила бы, а сейчас уже бессмысленно.

16.10.2018, 15:04	#22
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Февраль - всё одинаково Март - суммы амортизации разные Миниатюры __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

16.10.2018, 15:16	#23
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Ну если с одинаковой стоимости начисляется разная амортизация, то нужно смотреть все документы которые ты сформировала в связи с модернизацией. Кстати что у тебя за модернизация такая произошла у помещения? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

16.10.2018, 16:38	#25
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль А срок амортизации после модернизации ты не меняла? Сдается мне что осюда ноги растут. У тебя в НУ эта разница получается из-за суммы амортизации именно расхода на модернизацию на оставшийся СПИ __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

16.10.2018, 17:05	#29
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Вот тут есть новый срок 240 и оставшийся 226 в БУ, а в НУ только новый 240 Может вот тут и надо было в НУ изменить срок? Миниатюры __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

16.10.2018, 17:11	#30
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Похоже, что в БУ остаточная стоимость (первоначальная - амортизация + модернизация) делится на оставшийся срок 2495369,11/226=11041,46 А в НУ - новая стоимость (первоначальная + модернизация) делится на полный срок 2631659,53/240=10965,25 В этом есть ошибка? Надо что-то было делать со сроками? или так и должно быть? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

16.10.2018, 17:49	#34
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Можно и не править. Оставить как есть. Тем более что налорги такой подход приветствуют __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

16.10.2018, 20:46	#36
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Ну ты хотела понять почему, теперь тебе понятно что это модернизация так повлияла на НУ амортизации __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

17.10.2018, 11:54	#37
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль Ну да ))) Если б раньше заметила, то поправила бы, а сейчас уже бессмысленно. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.