Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.10.2018, 13:04 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
возврат покупателю провели как оплата поставщику
подскажите пожалуйста
при проведении выписки возврат покупателю провели как оплата поставщику и теперь висит долг и переплата по одному контрагенту как можно исправить эту ошибку спасибо |
22.10.2018, 13:25 | #2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: возврат покупателю провели как оплата поставщику
Не совсем понятно, в программе была ошибка?
Если текущим кварталом делали, то проводку Д 60 К 51 тупо исправляем на Д 62 К 51. Если период уже закрыли, то сторнируем Д 60 К 51 и делаем Д 62 К 51. В платежке пишем возврат покупателю. В субконто ставим договор, по которому была ошибочная оплата от поставщика. |
22.10.2018, 13:28 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
Re: возврат покупателю провели как оплата поставщику
да. в программе ошибочно разнесли. 1 квартал 2018года
спасибо |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.10.2018, 15:26 | #5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
Re: возврат покупателю провели как оплата поставщику
а вот вопрос в марте оплатили за услуги контур(электронная отчетность) на год. ничего не проводили. сейчас за поставщиком предоплата. как я могу провести этот расход?
|
22.10.2018, 17:51 | #8 |
бессмертный пони
|
Re: возврат покупателю провели как оплата поставщику
ольга307, ну и спишите ежемесячно, год еще не закончен, прибыль считается нарастающим итогом
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | ольга307 (22.10.2018) |
|
|