По итогам года образовался убыток: как заполнить приложение 4 к листу 2 декларации по

[Vera1982]

Прошу помощи. Никогда ранее не сталкивалась с убытками у меня паника. Мне передали фирму на ООО в 1 ом квартале 2018 года. 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1644).
В декларации по прибыли за 2017 года был убыток на сумму 4 733 399-14 (060 строка)
Бухгалтер 31/12/2017 года сделал проводку в 1с
09 расх буд пер / 09 убыток тек периода на сумму 946 679-83
97.21 убытки прошлых лет 2017 / 99.01.1 прибыль убыток от продаж НУ 4 733 399-14
                ВР - 4 733 399-14

В декларации по налогу на прибыль за 2017 год в приложении 4 к листу 02 эта сумма 4 733 399-14 стоит в строке 160 и больше ничего нет (она появилась сама на зеленом фоне, не правится руками), ВЕРНО ЛИ ЭТО ЧТО ОНА ТАМ? (признак налогоплательщика на этом листе ввехру - код 1)
И в В декларации по налогу на прибыль за 1 кв.2018 тоже самое, та же сумма в той же строке. (признак налогоплательщика на этом листе ввехру - код 1) ВЕРНО ЛИ ЧТО ОНА ТАМ СТОИТ?

[Entry]

Все верно. А при чем 2017г, если сейчас 2018г?

[Entry]

Это приложение в 1кв и за год заполняется.
Если у вас была прибыль в НУ в 18г, то каждый месяц списывался убыток и погашал прибыль, но не больше 50%. Это все автоматом.
И еще тут и ПБУ 18/02. Значит сложный учет в компании.

[Vera1982]

Сообщение от Entry

Все верно. А при чем 2017г, если сейчас 2018г?

Дело в том что я обнаружила ошибку у бухгалтера в декларации по налогу на прибыль за 2017 год и пришлось переделывать кое что. в связи с этим столкнулась с такой проблемой.
Прошу еще Вас помочь в этом же вопросе.
Далее дела обстоят так:
1 кв 2018 г - убыток (строка 160 приложения 4 к листу 02 составляет 4 733 399-14)
Полугодие 2018 г - убыток (приложение 4 к листу 02 пусто)
9 мес 2018 г - убыток (приложение 4 к листу 02)
И вот наконец в 2018 году сейчас у нас прибыль будет.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО заполнила декларацию. по прибыли за 2018 г, прибыль 13 692 573 (строка 060),
в приложении 4 к листу 02 в строке 160 опять стоит сумму 4 733 399-14, но как только я выбрала признак налогоплательщика цифру 1, строка 160 сразу же пропала и появилась строка 140 - с суммой 13 692 573.
Подскажите верно ли это?
И если вдруг я захочу учесть убыток прошлый в отчетности этой за 2018, правильно ли я понимаю что я тогда должна в листе 04 приложения 02 в строку 150 вписать цифру - 4 733 399-14 ?

[Vera1982]

Сообщение от Entry

Это приложение в 1кв и за год заполняется.
Если у вас была прибыль в НУ в 18г, то каждый месяц списывался убыток и погашал прибыль, но не больше 50%. Это все автоматом.
И еще тут и ПБУ 18/02. Значит сложный учет в компании.

Вроде автоматом ничего не списывается, как это проверить?

[Vera1982]

Сообщение от Entry

Это приложение в 1кв и за год заполняется.
Если у вас была прибыль в НУ в 18г, то каждый месяц списывался убыток и погашал прибыль, но не больше 50%. Это все автоматом.
И еще тут и ПБУ 18/02. Значит сложный учет в компании.

на 97 счете оборотов по дебету и кредету на сегоднешний день нет, до сих пор висит эта сумма Сальдо конечное по дебету 4 733 399-14

[Vera1982]

Сообщение от Entry

Это приложение в 1кв и за год заполняется.
Если у вас была прибыль в НУ в 18г, то каждый месяц списывался убыток и погашал прибыль, но не больше 50%. Это все автоматом.
И еще тут и ПБУ 18/02. Значит сложный учет в компании.

Зашла в эту проводку и под 97/21 счетом- субконто убытки прошлых лет, провалилась туда и там нет даты начала списания и даты окончания, только сумма стоит 947*107,61

мне там надо проставить период списания? какой он может быть? модно месяц просто поставить?
и если автоматически он бы списывал это в течении 5 ти лет к примеру, как бы я понимала что ставить в декларации в приложении 4 к листу 02 и когда ставить. не поняла немного этот момент.

[Entry]

Переделывать ничего в 17г нельзя и лезть туда прямо в 17г тоже.
Все ошибки в БУ только в открытом периоде т.е в 18г. А НУ уточненки или вручную заполнить или с использованием технологий 1С, когда проводки в НУ в 17г, а в БУ в 18г. Но с ПБУ 18/02 это очень сложно, надо понимать, что Вы делаете и зачем.

[Entry]

Да, даты нужны и надо проставить по НК РФ, как там прописано.
Ставьте с 01.01.18 прямо в справочнике 97 счета в карточке по убытку 2017г. Подробнее, как в 1С можно тут по демо-доступу посмотреть. Нашла две статьи 1 и 2.
Перед тем как что-то делать обязательно копию базы сделать.

[Vera1982]

Сообщение от Entry

Да, даты нужны и надо проставить по НК РФ, как там прописано.
Ставьте с 01.01.18 прямо в справочнике 97 счета в карточке по убытку 2017г. Подробнее, как в 1С можно тут по демо-доступу посмотреть. Нашла две статьи 1 и 2.
Перед тем как что-то делать обязательно копию базы сделать.

С 01.01 18 я не могу, там итак убыток. И как бы я в налоговую уже присылала доки по убытку что был в 2018 г, пояснения. Если я начну списывать с января налог на приб же с января и поменчется, или я что то не понимаю?
Я хочу сразу на всю сумму уменьшить в 4 ом кв 2018 ого. Можно так?
И я не понимаю если убыток списывалс бы в течении года, приложение 4 к листу 02 как заполняла бы я?

[Vera1982]

Сообщение от Entry

Переделывать ничего в 17г нельзя и лезть туда прямо в 17г тоже.
Все ошибки в БУ только в открытом периоде т.е в 18г. А НУ уточненки или вручную заполнить или с использованием технологий 1С, когда проводки в НУ в 17г, а в БУ в 18г. Но с ПБУ 18/02 это очень сложно, надо понимать, что Вы делаете и зачем.

Там декларация была неверно заполнена, + закрытие мес зп 2017 г слетел. Но ничего не поменялось.

[Vera1982]

И еще вопрос.
Дата начала списания и дата окончания списания в проводке где 97 счет как влияет на заполнение приложения 4 к листу 02?

[Entry]

Vera1982, если в 18г убыток,то и не спишется ничего, спишется только, когда прибыль будет в НУ. Изучайте мат часть и инструкции, как сделать в 1С - тема сложная и на пальцах тут не объяснить.

[Vera1982]

Сообщение от Entry

Vera1982, если в 18г убыток,то и не спишется ничего, спишется только, когда прибыль будет в НУ. Изучайте мат часть и инструкции, как сделать в 1С - тема сложная и на пальцах тут не объяснить.

могу ли я дату начала списания поставить как хочу, к примеру с 01/10/18 ? ну вот так мне захотелось, имею ли я право на это?

[Vera1982]

Сообщение от Entry

Vera1982, если в 18г убыток,то и не спишется ничего, спишется только, когда прибыль будет в НУ. Изучайте мат часть и инструкции, как сделать в 1С - тема сложная и на пальцах тут не объяснить.

поставила дату начала списания 01/01/18
отгрузки и прибыль начались с октября 18 года, перепровела закрытие месяца провалилась в проводку списание расх буд периодов и там ноль, проводок нет, ничего не списывается

[Entry]

Vera1982, все есть в инструкциях, не вижу смысла заниматься их пересказом.
На что имеете право в НК РФ тоже прописано.

[Vera1982]

Сообщение от Entry

Vera1982, все есть в инструкциях, не вижу смысла заниматься их пересказом.
На что имеете право в НК РФ тоже прописано.

поставила дату начала списания 01/01/18
отгрузки и прибыль начались с октября 18 года, перепровела закрытие месяца провалилась в проводку списание расх буд периодов и там ноль, проводок нет, ничего не списывается

программист из 1с тоже не понимает почему

[Vera1982]

Сообщение от Entry

Vera1982, все есть в инструкциях, не вижу смысла заниматься их пересказом.
На что имеете право в НК РФ тоже прописано.

я уже выяснила что дату списания могу любую поставить, но это праблему не решает, ничего не списывается (((((((((

[Entry]

Vera1982, посмотрите инструкции, там все с картинками. Проверьте, что у вас так же все. При чем тут программист-то.

[Entry]

Вид для НУ, что у вас заполнено в карточке 97 счета?