6-НДФЛ

[ptihka]

Дубль 2

Когда сентябрьская зарплата отражается в годовой форме 6-НДФЛ

Развернуть для просмотра

ФНС дала подробный ответ на обращение плательщика об оформлении раздела 2 формы 6-НДФЛ.

Исходные данные запроса следующие: зарплата за сентябрь была фактически выплачена сотрудникам 12.10.2018.

Указанные операции должны отразиться в разделе 2 годовой формы 6-НДФЛ. Конкретное описание строк:

100: 30.09.2018 — последний день месяца начисления зарплаты;
110: 12.10.2018 — удержание налога должно производиться в день выдачи зарплаты;
120: 15.10.2018 — первый рабочий день после перечисления зарплаты (13 и 14 октября выходные дни).

Письмо ФНС России от 13.12.2018 № БС-4-11/24355@

[свернуть]

[ЕленаВикторовна]

Всех с Наступающим! Началась веселая пора. Подскажите люди добрые. Вопрос любимый.
Ну с зарплатой все понятно .
А вот отпускные сегодня платим . в разделе 1 стр. 70 они должны быть, а раздел 2 в 1 кв. 2019 или я ошибаюсь?

[Lem@n]

Сообщение от ЕленаВикторовна

Всех с Наступающим! Началась веселая пора. Подскажите люди добрые. Вопрос любимый.
Ну с зарплатой все понятно .
А вот отпускные сегодня платим . в разделе 1 стр. 70 они должны быть, а раздел 2 в 1 кв. 2019 или я ошибаюсь?

Не ошибаетесь! Со своей строкой 120 (09.01.2019) отпускные попадут во 2 раздел следующего квартала.

[Arhimed.]

Сообщение от ЕленаВикторовна

а раздел 2 в 1 кв. 2019 или я ошибаюсь?

у кого как
у меня в 4-м квартале

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

у кого как
у меня в 4-м квартале

Я даже не сомневаюсь!

[Arhimed.]

какие хорошие отчёты стали!!!
у всех всё по разному, все делают кто во што горазд....
какое разнообразие!

а то ведь раньше, все по одному шаблону! прям как в тюрме, зря бы ещё и цифры у всех бы одинаковые бы были
ну не интересно же

какое всё-таки разнообразие!

[Lem@n]

Arhimed., когда у налоговиков дойдут руки до 6-НДФЛ, правильности его заполнения согласно их требованиям, а не нашей логики, посмотрим тогда, куда твоя креативность денется!

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

правильности его заполнения согласно их требованиям

так их нет!
в том то вся беда и радость

Сообщение от Lem@n

куда твоя креативность денется!

а может твоя?

[Вес`на]

Сообщение от Lem@n

когда у налоговиков дойдут руки до 6-НДФЛ, правильности его заполнения согласно их требованиям

никогда не дойдут, потому что, нет никакой правильности в этом отчете и налорги сами неферштеят в нем ничего

[Lem@n]

Сообщение от Вес`на

налорги сами неферштеят в нем ничего

Потому и написала: "когда у них руки дойдут", вернее, ферштеять начнут, сразу возбудят свою умственную деятельность в отношении наших отчетов!
Только одни в доказательство смогут тыкнуть пальчиком в какое-нить письмо хотя бы, которого они придерживались, а другим и тыкнуть будет некуда!
Не понимаю, почему который год уже так надо упираться с этими переходящими блоками???

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

"когда у них руки дойдут"

сначала нужно прописать Порядок
пока его нет!

Сообщение от Lem@n

вернее, ферштеять начнут,

они нАчать не могут!

Сообщение от Lem@n

Не понимаю, почему который год уже так надо упираться с этими переходящими блоками???

действительно
нафига упираться?
произошло событие - сразу его и отразил
для чего же устраивать..... =операции в будущем периоде=
вы ещё для этого 97 счёт заведите или его аналог

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

=операции в будущем периоде=
вы ещё для этого 97 счёт заведите или его аналог

Практически завела! На клочке бумаги-памятке к текущему отчету для следующего!
И бывает там иногда до 7-9 блоков!

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Практически завела! На клочке бумаги-памятке к текущему отчету для следующего!

вашумать
с вашими рассуждениями я вангговать научился!
я вроде как в шутку, а они.... а мы так и делаем!

[Вес`на]

Не трогай нашу маму, твоюмедь

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на а ёжикина кота можно?

[ptihka]

Сообщение от Arhimed.

Не можно!

[Вес`на]

Случилось так, что аванс по ГПД с физлицом был выплачен в 2018 году, а акт выполненных работ и окончательный расчет будет в январе 2019г. Возник вопрос как это будет отражено в 6-НДФЛ? Ну со вторым разделом все понятно, по дате выплаты аванса отражу. А в первом разделе получается я тоже учитываю этот аванс в стр.20? Но тогда база в 6-НДФЛ, 4-ФСС и РСВ не будет сходиться на сумму аванса, ведь начисление взносов я буду делать по дате акта в 2019 году. Все верно?

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

Все верно?

верно
хоть и не красиво
и наверняка заставят поясниловки


Вес`на, может чуток подправить?
нельзя ли и в бух-ии нначислить бы аванец? ну типа промежуточный АВР сделать бы
или хоть бы как нить и без него

[Вес`на]

Вот так и хочу, составить акт на сумму выплаченного аванса, как выполненный этап работ. Думаю это было бы оптимально для учета, но неверно по сути

[Arhimed.]

а у нас всю бухгалтерию превратили не понятно во что
не учёт, а так... не пойми что
всё ради того что бы то один отчёт спихнуть, то другой, то третий, которые должны стыковаться, но почему то не стыкуются