Корректировка по НДС

[Яна_]

Коллеги, помогите. Совсем запуталась. Изначально еще были мысли в каком направлении идти - теперь вообще запуталась! В сентябре поставщик отменил реализацию (сначала мне принесли УПД от поставщика, потом оказалось, что по ней был возврат и другая отгрузка с другим УПД, который до меня не дошел). Выяснилось при сверке расчетов. Поставщик просто отменил предыдущую реализацию и провел новую (которая еще и меньше по сумме) так как это было в рамках одного месяца. С нашей стороны возврат никак не оформлен. Я в декларации по НДС приняла к вычету отмененный УПД. Теперь узнала все это. Запуталась как внести изменения. Читаю, что в доп. листе. Верно ли я понимаю, что в доп. листе книги покупок с минусом отразить отмененный УПД и следующей строкой "с плюсом" новый. И в разделе 8 они не должны фигурировать? В книге продаж не отражать? запуталась, помогите, пожалуйста! Что не делаю, какие операции в 1С не провожу - все как-то не так.

[Яна_]

Коллеги, решила сделать так: сторнировала все движения по первому документу и провела второй документ, отразив его в доп. листе. первый УПД исчез из книги покупок, признак книги (раздел 8) поставила "неактуальный". книга продаж осталась неизменной. Скажите, может кто сталкивался? Я так понимаю, что поставщик первый УПД вообще не показывал. Очень переживаю перед подачей. Смотрю в ЛК налоговой отчет первичный еще стоит на камералке. Думаю с корректировкой не затягивать.

[АннаН]

Яна_, книги должны остаться с признаком актуальности
а вот в доп листе книги покупок должно быть две записи
одна сторно неверного упд
вторая новый верный упд

[Яна_]

Спасибо. А какой код поставить к сторнированному УПД? Когда я добилась такого в книге покупок программа поставила вроде 26 код, что совсем не подошло мне.

[АннаН]

Яна_, в какой программе вы работаете?
код операции должен быть тот, который был в первоначальной книге
Вы же полностью должны отменить ту запись, вы же делаете запись с "-", и если хоть один реквизит не совпадет, то не сойдется с той с/ф
скорее всего у вас был код 01, он и должен быть в записи с "-"
ну и соответственно в новой записи с "+"

P.S. а вообще, если честно, я бы не стала делать доп лист. А полностью перезалила в базу всю книгу покупок, но уже с правильными данными

[Яна_]

Работаю в 1С 8.3 комплексная (Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.110.2) ). Пока не понимаю как еще технически сделать все. Пробую.

[АннаН]

Яна_, как у вас ндс принимается к зачету: через галочку в сф отразить вычет ндс или формирование записей книги покупок?

[Яна_]

Сообщение от АннаН

Яна_, как у вас ндс принимается к зачету: через галочку в сф отразить вычет ндс или формирование записей книги покупок?

формированием записи книг

[Яна_]

Сообщение от АннаН

Яна_, в какой программе вы работаете?
код операции должен быть тот, который был в первоначальной книге
Вы же полностью должны отменить ту запись, вы же делаете запись с "-", и если хоть один реквизит не совпадет, то не сойдется с той с/ф
скорее всего у вас был код 01, он и должен быть в записи с "-"
ну и соответственно в новой записи с "+"

P.S. а вообще, если честно, я бы не стала делать доп лист. А полностью перезалила в базу всю книгу покупок, но уже с правильными данными

Да был код 01. Но как это отменить с - ? Можно вручную поставить при формировании книги. НО, этой поставки фактически не было. При проведении "возврат товаров поставщику" если не выставлять СФ ничего не меняется, в книге покупок в основном разделе этот УПД так и висит, в доп листе только новый появился

[Яна_]

Сообщение от АннаН

Яна_, книги должны остаться с признаком актуальности
а вот в доп листе книги покупок должно быть две записи
одна сторно неверного упд
вторая новый верный упд

В основном разделе книги покупок неверный УПД должен остаться?

[АннаН]

у вас есть 2 варианта:
1. сделать доп лист
2. полностью пересдать всю книгу покупок
Никаких возвратов у вас быть не может, т.к. упд-1 вообще не существует в природе я так понимаю, у поставщика его в книге продаж нет
Именно поэтому я бы и сделала по варианту 2
2. тогда вы просто у себя в 1с делаете так как должно быть правильно, удаляете неправильные доки, заводите правильные, принимаете к зачету правильный ндс, запись книги покупок неправильную удаляете вообще
После этого создаете декларацию корр1, заполняете, в книге покупок ставите неактуальны, в книге продаж ставите актуальны
И сдаете декларацию, получается вы заново сдаете всю книгу покупок, старые данные удаляются, новые правильные заливаются

[АннаН]

1. по первому варианту вы сторнируете неверный приход товара/услуги
возврат удаляете, если он проведен, т.к. возврата не было никакого
проводите правильный приход, правильную сф и делаете формирование записей книги покупок по новой сф, ставите там галку доп лист
потом делаете сторно формирования записей книги покупок со старой сф, ставите также доп лист в регистре ндс покупки
Созадаете декларацию корр 1, заполняете, в разделе 8 и 9 данные актуальны, в приложении к книге покупок будет доп лист с двумя записями: с + и с -

[Яна_]

Сообщение от АннаН

у вас есть 2 варианта:
1. сделать доп лист
2. полностью пересдать всю книгу покупок
Никаких возвратов у вас быть не может, т.к. упд-1 вообще не существует в природе я так понимаю, у поставщика его в книге продаж нет
Именно поэтому я бы и сделала по варианту 2
2. тогда вы просто у себя в 1с делаете так как должно быть правильно, удаляете неправильные доки, заводите правильные, принимаете к зачету правильный ндс, запись книги покупок неправильную удаляете вообще
После этого создаете декларацию корр1, заполняете, в книге покупок ставите неактуальны, в книге продаж ставите актуальны
И сдаете декларацию, получается вы заново сдаете всю книгу покупок, старые данные удаляются, новые правильные заливаются

Спасибо. Сделала по первому варианту. Пересдаю все книгу покупок.

[АннаН]

Яна_, я бы в данном случае тоже так сделала ))

[Яна_]

Сообщение от АннаН

Яна_, я бы в данном случае тоже так сделала ))

Благодарю Вас. Иногда бывает без совета очень мысли путаются и страх сделать хуже! Спасибо огромное, очень помогли!!

[ML2209]

народ, до сих пор не могу сдать корректировочный по ндс за 4 кв., изначально,мы провели одну сф в книге покупок, а поставщик разделил её на две сф, но сумма итого одинаковая, я сделала корректировку, удалила одну сф и оприходовала две, признак 0, но в налоговой ничего не меняется, у них выгружается первоначальная книга покупок, уже три раза пересдавала, ничего не меняется, сегодня сделала корректировку с доп листами, может так выгрузится верно, в выгрузках xml, всё верно и признак и документы верные, кто что посоветует....