Форум: Сторно НДС Форум Главбух

Helga17 · 01.02.2019, 14:07

Добрый день! История такая: в 2017г приняли НДС к вычету, в 2018г ИФНС этот вычет благополучно сняла. Отсюда вопрос: как в 1С 8.3 всё это провести. При условии, что в 2017 год лезть никак не хочется. Я сделала в 2018г сторно, а потом Списание НДС. Косяк? прошу совета

Вес`на · 01.02.2019, 15:41

Цитата:

Сообщение от Helga17

История такая: в 2017г приняли НДС к вычету, в 2018г ИФНС этот вычет благополучно сняла

акт налоговой проверки есть, возражений у вас на него не было?

Цитата:

Сообщение от Helga17

Я сделала в 2018г сторно, а потом Списание НДС

не сторно надо делать, а восстановление НДС и списание на непринимаемые ИМХО

Helga17 · 01.02.2019, 17:28

Акта нет) Они дира вызвали. Он приехал-сказал убирай. Вот так. Про восстановление читала, но не нашла в тройке где оно.(

Вес`на · 01.02.2019, 17:30

Цитата:

Сообщение от Helga17

Акта нет) Они дира вызвали. Он приехал-сказал убирай

подождите... А уточненку не требовали? Вы выписку операций по расчету с бюджетом брали? Там что по начислению НДС?

Вес`на · 01.02.2019, 17:31

Цитата:

Сообщение от Helga17

Он приехал-сказал убирай.

одно дело когда вам сказали убрать вычет, это добровольно-принудительная уточненка за тот период. Другое когда налоговая вычет сняла сама и доначислила налог по акту

Helga17 · 01.02.2019, 19:50

Уточненка была) 5 штук)) Типа мы сами "случайно" к вычету поставили. Аргумент " у нас управление не пропускает" и что-то такое они ему сказали, что на моё " у нас же всё есть" он сказал "убирай". Вот теперь в оборотках лабиринты%)

Вес`на · 01.02.2019, 20:01

Если вы уточнялись, то весь непринятый к вычету НДС у вас должен был остаться на 19 счете. И вы его должны были списать на 91 в непринимаемые расходы. Какие лабиринты?

Helga17 · 01.02.2019, 20:06

Просто это 17 год. Т.е. изменения текущим вносим. А перепроводить всё не хочу. Прочитала на сайте итс, что сф надо сторнировать, а потом списать на 91.02. Истина где-то рядом)) думаю, всё ли правильно сделала.

Вес`на · 01.02.2019, 20:27

Цитата:

Сообщение от Helga17

Просто это 17 год. Т.е. изменения текущим вносим

а уточненки когда сдали и главное как сформировали, если сейчас сторно НДС делаете?

Вес`на · 01.02.2019, 20:28

Цитата:

Сообщение от Helga17

Прочитала на сайте итс, что сф надо сторнировать, а потом списать на 91.02.

не нашла что-то на ИТС подобной рекомендации. Может плохо ищу? Где такое написано?

Helga17 · 03.02.2019, 09:45

Уточненки у них сданы 4 кварталом. Я так поняла в сбисе просто убирали сф и сдавали. Про сторно (может не итс) распечатку на работе завтра посмотрю. Скину.

Helga17 · 04.02.2019, 09:08

Это итс. "Удаление ошибочного документа поступления и аннулирование записи книги покупок"

01.02.2019, 14:07	#1
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Сторно НДС Добрый день! История такая: в 2017г приняли НДС к вычету, в 2018г ИФНС этот вычет благополучно сняла. Отсюда вопрос: как в 1С 8.3 всё это провести. При условии, что в 2017 год лезть никак не хочется. Я сделала в 2018г сторно, а потом Списание НДС. Косяк? прошу совета

01.02.2019, 17:28	#3
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Re: Сторно НДС Акта нет) Они дира вызвали. Он приехал-сказал убирай. Вот так. Про восстановление читала, но не нашла в тройке где оно.(

01.02.2019, 19:50	#6
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Re: Сторно НДС Уточненка была) 5 штук)) Типа мы сами "случайно" к вычету поставили. Аргумент " у нас управление не пропускает" и что-то такое они ему сказали, что на моё " у нас же всё есть" он сказал "убирай". Вот теперь в оборотках лабиринты%)

01.02.2019, 20:01	#7
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Сторно НДС Если вы уточнялись, то весь непринятый к вычету НДС у вас должен был остаться на 19 счете. И вы его должны были списать на 91 в непринимаемые расходы. Какие лабиринты? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

01.02.2019, 20:06	#8
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Re: Сторно НДС Просто это 17 год. Т.е. изменения текущим вносим. А перепроводить всё не хочу. Прочитала на сайте итс, что сф надо сторнировать, а потом списать на 91.02. Истина где-то рядом)) думаю, всё ли правильно сделала.

03.02.2019, 09:45	#11
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Re: Сторно НДС Уточненки у них сданы 4 кварталом. Я так поняла в сбисе просто убирали сф и сдавали. Про сторно (может не итс) распечатку на работе завтра посмотрю. Скину.

04.02.2019, 09:08	#12
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Re: Сторно НДС Это итс. "Удаление ошибочного документа поступления и аннулирование записи книги покупок"