Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2019
Сообщений: 41
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. При формировании декларации по НДС (мы ИП на ОСНО занимаемся ремонтом а/м) возникла такая ситуация: при экспресс-проверке ошибка отображается ошибка (на скрине). Я счета и счета-фактуры делала в программе Автодиллер, а затем их переношу в 1С для формирования Книги продаж. Бывает такое что машина заходит на ремонт, открываем заказ-наряд присваивается ему номер и после его закрытия с таким же номером формирую акт выполненных работ, счет и счет-фактуру. Но иногда бывает что номер присваиваешь, а машина на ремонте простаивает несколько дней, а после открытого з-н открываем еще один на вторую машину, ему номер следующий присваивается, но дата закрытия бывает, что номер который присвоен раньше, закрывается датой позже, чем следующий з-н. Из-за чего вот такая возникла проблема при формировании Книги продаж. А главное, что при заполнении декларации весь доход из Книги продаж подтянулся правильно и НДС так же верный. Что теперь делать с этой нумерацией? Будет считаться ли это грубой ошибкой, один номер счета-фактуры отсутствует, так как машина месяц уже стоит, а номер на нее открыт... И считается ошибка, что номер допустим Б20 закрыт датой позже, чем номер Б21? Помогите пожалуйста, не могу найти точного ответа(((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте! Это ошибка, но не грубая. Главное, чтобы были все номера по порядку сквозные, а не так с пропусками, что 1, 4, 32, 56, 101. Если будут вопросы к вам, то дадите пояснения. На сумму налога не влияет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2019
Сообщений: 41
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Только один номер пропущен (12), а так все по порядку идет (единственно только вот дата закрытия раннего номера позже закрытия позднего номера), а так все в Декларацию занеслось правильно!) |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Декларация у вас будет правильная в любом случае. Пропущен номер или нет - не важно. Какой смысл этой нумерации и почему требуют сквозную и по порядку. Во-первых так предусмотрено законодательством. А во-вторых, чтобы не было "скрытой" реализации. Т.е. 1 2 3 провели, а 4 5 6 в "карман" мимо кассы, потом опять 7 8 9 провели. Сразу видно, что не всю выручку показали и значит налоги не доплатили. Но у вас можно объяснить, что номер "зарезервировали", работа в процессе и СФ с нужным номером просто позже будет. Если правильно поняла ваш процесс выставления документов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2019
Сообщений: 41
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|