Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
16.10.2019, 12:27 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 237
Спасибо: 5
|
Заполнение декларации на прибыль
Добрый день.Заполняю декл. на прибыль за 9 мес. Сомневаюсь в правильности. Может кто посмотрит проф.глазом, где ошибки, если есть.
Платим ежемес. платежи, с указ. с разбивкой по бюджетам Лист 2 стр. 180 -358847= стр.210-534057= (стр.180 за 6 мес..+290 за 6 мес.) стр.280 к меньшению-175210= (стр.180 9 мес.-стр. 210 9мес) стр.290-65714=( стр.180 9 мес.- стр.180 : мес.) стр.320-65714= Заполняю раз.1.1 стр.к уменьшению-175210= Разд.1.2 надо заполнять ????Надо ли платить? Запуталась |
21.10.2019, 09:55 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 237
Спасибо: 5
|
Re: Заполнение декларации на прибыль
Лист2 расчет
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.10.2019, 12:45 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
Re: Заполнение декларации на прибыль
|
22.10.2019, 12:46 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
Re: Заполнение декларации на прибыль
|
22.10.2019, 12:49 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
Re: Заполнение декларации на прибыль
|
22.10.2019, 12:57 | #8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
Re: Заполнение декларации на прибыль
Цитата:
Раздел 1.2. заполняете авансовые платежи, которые у вас получились по листу 02. То что налог к уменьшению -этож не говорит о том, что у вас убыток в 3 квартале. Это говорит о том, что авансовые платежи, начисленные в 3 квартале -превысили платежи с фактичекской прибыли 3 квартала и вам нужно их отстарнировать (в декларации они встали к уменьшению). Если вы оплачивали авансовые платежи в 3 квартале -то платить ничего не нужно -вы и так переплатили. Я всегда смотрю на остаток по счету 68.04, т.е. пример: Начислен налог 28.03.19: Дт 99 К 68.04; Начислены авансовые 28.04.19, 28.05.19, 28.06.19: Дт 99 К 68.04 Оплачен налог и авансовые по датам: Дт 68.04 Кт 51 По декларации налог к уменьшению 28.06.19: Дт 99 Кт 68.04 (СТОРНО), тем самым в онлайн вижу сумму налога на прибыль, которую необходимо оплатить, и также в последующих периодах. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.10.2019, 16:18 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
Re: Заполнение декларации на прибыль
|
22.10.2019, 19:40 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации на прибыль
добрый день!
вопрос: если по итогам квартала получился убыток, а за 9 мес его нет. будут ли налоговики трепать по этому поводу? вызывать на убыточную комиссию или не дай боже выездная проверка. кто-нибудь сталкивался? с уважением, |
22.10.2019, 20:33 | #12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Заполнение декларации на прибыль
Декларация по налогу на прибыль заполняется не за квартал, а за 9 месяцев, поэтому налоговая анализирует этот период, а не отдельный 3 квартал.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | glad (23.10.2019) |
22.10.2019, 20:44 | #13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации на прибыль
т.е. бояться не стоит?
с уважением, |
23.10.2019, 09:27 | #14 |
Азазелька
|
Re: Заполнение декларации на прибыль
По убыточным декларациям только требования шлют пояснить причины... на комиссию вызывают, если стабильный убыток тянется длительное время ..
В вашем случае бояться нечего.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
23.10.2019, 11:01 | #15 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
Re: Заполнение декларации на прибыль
Цитата:
Nadiarussia, вам бояться не стоит, у вас прибыль по декларации. |
|||
|
|