6-НДФЛ

[Lisa-Mari]

Сообщение от Arhimed.

ну так про уплату нет в отчёте ни единого показателя

Подловил)))) Про удержания)))

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

В 1С 8.2 Просто она не понимает когда и за что удержан и перечислен НДФЛ, Она тупая в этом смысле)))) Она только начисленное ставить умеет корректно, а вот с уплатой ...опа.

Да, ладно, тупая... Она тупит тогда, когда заполнялось руками с начала года, если с этого года начнешь заполнять автоматом, то все она будет правильно ставить, ну и еще момент, отчет 6НДФЛ нужно автоматически заполнять когда уже за последний месяц платежка проведена в выписке банка и дата отчета должна быть больше, чем последняя платежка, тогда она не проставляет сумму в строке 080, типа задолженность у сотрудников и все корректно ставит в строке 070, если за декабрь зарплата выдавалась в январе, соответственно и сумма в 070 на конец года будет за минусом декабрьского НДФЛ. Я когда делаю годовой отчет, то у меня в строке 070 получается сумма декабрь прошлого года + удержанный за 11 месяцев этого года. У тебя получается на начало года суммы не было и на конец года не было, поэтому у тебя полностью за год удержанный НДФЛ туда падает.

А автоматом пробовала заполнить в 1С вот этот отчет годовой ? у тебя автоматом какая сумма в 070 строку попала ? Но не факт конечно, что она туда у тебя правильно попадет, раз в предыдущие кварталы ты руками заполняла.

[Lisa-Mari]

Я руками заполняю в Налогоплательщик ЮЛ - мне так удобнее. А в 080 становится черти что.
У меня есть ИП, у которого выплата з/п 10 числа, тогда вот я делаю как пишешь ты - декабрь +11 месяцев этого года. А вот у кого выплата 5го числа - то выплачиваю все в последний рабочий день года и тогда начислено = удержанному.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

Я руками заполняю в Налогоплательщик ЮЛ - мне так удобнее.

Вот уж.... Зачем ? лишнюю работу себе создавать, когда в 1С-ке можно делать ? Ну это, конечно, дело каждого, можно и на коленке....

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

1. откель 8,3 знает какая средняя по отраслевой?

вот уже и 8.2 будет эту проверку делать

Для формы Расчета по страховым взносам в редакции приказа ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ реализована проверка контрольных соотношений на соответствие выплат МРОТу и среднеотраслевой зарплате по региону, введенных письмом ФНС России от 17.01.2020 № БС-4-11/529@.

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

вот уже и 8.2 будет эту проверку делать

неужели теперь 1сцы при очередном обновлении вынуждена будет зашивать справочник для сравнения с отраслями да ещё и по регионам?

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

неужели

я же говорила что трёшка меня и за год предупредила про среднеотраслевую. У кого не ниже все будет ОК, у меня в отчете ниже оказалась Вот если мы теперь на каждый такой отчет требования будем получать , вот это будет весело

[Зануда отмороженный]

слухайте... вопрос глупый вроде как... но у мня 1эсца не согласна со мню... точнее налорги не согласны с ней...
отметаем все выплаты кроме...
в декабре 2018 увольняется сотр. компенсация = 999,06 НДФЛ 130-00

заполняю РСВ за 2018. База для взносов = 999,06
заполняю 6НДФЛ (равно как и 2НДФЛ). всего начислено = 0. НДФЛ = 0. выплаты = пусто....

в январе выплачиваю...

заполоняю РСВ за 2019. база = 0
заполняю 6НДФЛ.
020 = 999,06
040 = 130

раздел выплат заполнен...


вроде как должно быть иначе...
в 2018 база РСВ = 6НДФЛ строка 020 = 999,06
раздел 2 6НДФЛ = пусто...

в 2019 база РСВ = 6НДФЛ строка 020 = 0
раздел 2 6НДФЛ = заполнено...

или я ошибаюсь? (как и налорги)

но я не могу добиться от 1эсцы иных действий и иного заполнения...

[Lisa-Mari]

По-моему все должно в декабрь встать по начислению. В 6-ндфл в 2 раздел за 1 квартал, если выплатили в январе. А почему выплата в январе, а не в декабре?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Lisa-Mari

По-моему все должно в декабрь встать по начислению. В 6-ндфл в 2 раздел за 1 квартал, если выплатили в январе. А почему выплата в январе, а не в декабре?

патамушта гладиолус...

это было внутреннее совмещение... спохватились только в январе...

у мня такаяжеж хренотень в ГПХ происходит...
для попадания ГПХ в начисление "нужного месяца" приходится оформлять липовую выплату в этомжеж месяце... иначе "разбег" по отчетам получается...

не могу 1эсцу победить... а руками заполнять не хочу... ибо "азанахрена тогда программа"?

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

в декабре 2018 увольняется сотр. компенсация = 999,06 НДФЛ 130-00

и в РСВ и в 6-НДФЛ начисления должны встать в декабре. В январе только раздел 2 в 6-НДФЛ по дате выплате КНО

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

и в РСВ и в 6-НДФЛ начисления должны встать в декабре. В январе только раздел 2 в 6-НДФЛ по дате выплате КНО

тогда вопрос - как убедить 1С в этом?

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

патамушта гладиолус...

видимо эска по этой-же причине базу в 6-НДФЛ ставит ноль

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

видимо эска по этой-же причине базу в 6-НДФЛ ставит ноль

не, тут причина иная... пАтамушта кактус... и мне его теперь вынимать приходица...

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

тогда вопрос - как убедить 1С в этом?

тут видишь-ли в чем загвоздка. ПО НК независимо от того, что КНО была начислена в декабре, налогооблагаемым доходом она станет только в январе на день выплаты.
Если делать так, то перекос базы в РСВ и 6-НДФЛ неизбежен

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

у мня такаяжеж хренотень в ГПХ происходит...

и это тоже по этой причине. Пофиг когда ты вознаграждение начислил. Доход по дате выплаты

[Вес`на]

Я вознаграждения по ГПД начисляю в месяце выплаты

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

тут видишь-ли в чем загвоздка. ПО НК независимо от того, что КНО была начислена в декабре, налогооблагаемым доходом она станет только в январе на день выплаты.
Если делать так, то перекос базы в РСВ и 6-НДФЛ неизбежен

в приказе о введении 6НДФЛ есть инструкция по заполнению 6 НДФЛ. там русским по белому написано —
«по строке 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;
по строке 025 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода;
по строке 030 - обобщенная по всем физическим лицам сумма налоговых вычетов, уменьшающих доход, подлежащий налогообложению, нарастающим итогом с начала налогового периода;
по строке 040 - обобщенная по всем физическим лицам сумма исчисленного налога нарастающим итогом с начала налогового периода;»

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

Я вознаграждения по ГПД начисляю в месяце выплаты

у нас выплат ЗП в этой конторе происходит до 5 числа... ежели было бы конец месяца - так бы и делал.... точнее так и делаю. только выплата липовая...

[Arhimed.]

вообще в идеале должно быть так
в БУ это в декабре, значит в РСВ всё в декабре

в НУ для НДФЛ для дохода КНО дата дохода - день выплаты
дата удержания - дата выплаты

Сообщение от Добрый зануда

заполняю 6НДФЛ (равно как и 2НДФЛ).

вообще они отличаются
, 6-НДФЛ заполняется по периоду регистрации доходов и НДФЛ, т.е. все таковые, полученные, исчисленные и удержанные в 2016 году.
2-НДФЛ заполняется по периоду действия доходов и НДФЛ, т.е. все таковые, полученные, исчисленные, удержанные и перечисленные за 2016 год.