Форум: Ошибка в декларации по НДС Страница [3] Форум Главбух

Lisa-Mari · 22.04.2020, 16:26

Скажите, могу в декларацию за 1 кв 2020 года засунуть полученные 2 счет-фактуры из 2019 года? Их тупо потеряли, а сейчас нашли.

Вопросы сыпятся как из рога изобилия)))))) В декабре платили контрагенту по одному договору, а при разносе платежек платеж попал в другой, выяснили только сейчас. Можно ли сейчас эту оплату перенести в нужны договор? Какой операцией?

Вес`на · 22.04.2020, 16:46

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Скажите, могу в декларацию за 1 кв 2020 года засунуть полученные 2 счет-фактуры из 2019 года? Их тупо потеряли, а сейчас нашли.

а кто вам запретит?

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Можно ли сейчас эту оплату перенести в нужны договор?

можно, если не было авансов. Если были, все съедет

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Какой операцией?

сами уже не помните? Документом Корректировка долга

Lisa-Mari · 22.04.2020, 16:59

Цитата:

Сообщение от Вес`на

можно, если не было авансов. Если были, все съедет

Там сумма без НДС.
А за 2018 год можно сейчас счет-фактуру включить в декларацию по НДС? Вообще какой там предельный срок? Три года или мне мерещится?

Вес`на · 22.04.2020, 17:01

Три года. Смотрите, чтобы ещё квартал по дате счф, попадал в этот период, а не просто год

Lisa-Mari · 22.04.2020, 17:36

Не получается у меня оплату с одного договора на другой перенести.... Наверное что-то не так делаю. Он у меня ушел в тот договор куда надо, но и в прежнем остался.

Таинственная Незнакомка · 22.04.2020, 17:50

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Не получается у меня оплату с одного договора на другой перенести.... Наверное что-то не так делаю. Он у меня ушел в тот договор куда надо, но и в прежнем остался.

MarinaAnna · 22.04.2020, 18:34

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Наверное что-то не так делаю. Он у меня ушел в тот договор куда надо, но и в прежнем остался.

Что то не так делаете, вот у меня тоже бывают проблемы с корректировкой долга, когда нужно с одного договора перенести на другой.

Таинственная Незнакомка · 22.04.2020, 18:40

обожаю этот документ... он все корректно обычно кладет...только заполнять надо все очень внимательно

MarinaAnna · 22.04.2020, 18:43

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

только заполнять надо все очень внимательно

Во-во.... чтобы заполнить внимательно, надо сначала разобраться, я по несколько раз заполняю, проверяя оборотку, пока не встанет все на свои места, как надо.

Вес`на · 22.04.2020, 18:48

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

обожаю этот документ... он все корректно обычно кладет...только заполнять надо все очень внимательно

аналогично. Красота просто. И ещё обязательно последовательность перед корректировкой восстановить. Бывает, что что-то не попадает только потому, что документ расчетов по времени проведен позже чем корректировка. Ну и ещё бывают косяки, но не дока корректировки, а некорректного ведения учета в проге

Lisa-Mari · 22.04.2020, 18:53

Я не пойму какой принцип - что и куда ставить, какой договор указывать в какой строке... Просто ахтунг. С последовательностью все ок.

Lisa-Mari · 23.04.2020, 14:43

Подскажите, я верно понимаю, что если у меня зависли одни и те же суммы на 60.01 и 60.02 по разным договорам и когда я приведу это к одному знаменателю и они схлопнутся - это на прибыль не влияет никак?

Среда · 23.04.2020, 14:47

Правильно

Lisa-Mari · 24.04.2020, 11:59

Получилось. Что я делала.
1) Сначала я через операции введенные вручную перенесла с одного договора на другой, условно назвала его "куча". Выглядит это так:
Дт60.01. ООО "Ромашка" договор "счет 12" Кт60.01. ООО "Ромашка" договор "куча" и так все договора свела в "кучу". Тоже самое по 60.02.
Потом через документ корректировка долга закрыла эти два субсчета с договором "куча".

Вес`на · 24.04.2020, 12:02

Танцы с бубнами. Если не умеете пользоваться документом, то можно было обойтись операцией вручную

Lisa-Mari · 24.04.2020, 12:18

Ну вот сделать все это через этот документ не смогла. Да, не умею я им пользоваться. До этого пользовалась пару раз для взаимозачета по аренде. Но спасибо вам за совет.

Lisa-Mari · 18.10.2020, 14:55

Извиняюсь за бестолковость, но стараюсь выяснить вот что. Когда перестали сходиться-то НДС к уплате по декларации и Кт 68.02 на конец периода. В декларации к уплате получается больше, чем в оборотке нарастающим итогом. Когда стала разбираться, нашла, что (было еще до меня) в декларацию не попали пару сч/ф закрывающие входной аванс и пара сч/ф на приход (в программе они проведены, но в саму декларацию не попали) - это был еще 2016 год. Получается, по декларации платим больше, чем в оборотке нарастающим итогом. А что делать с обороткой?

MarinaAnna · 19.10.2020, 11:38

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

это был еще 2016 год.

А уточненку подать не хотите ?

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Получается, по декларации платим больше, чем в оборотке нарастающим итогом. А что делать с обороткой?

А что мешает заплатить меньше, согласно оборотки ? Закажите справку в налоговой по расчетам с бюджетом, в которой будет видно есть переплата по налогу или нет, еще закажите справку именно по налогу НДС, там увидите все суммы деклараций, все суммы оплат, сверите у себя. Если есть переплата, то ничего не мешает заплатить налог ни как в декларации, а как в оборотке и выровняете все.

Lisa-Mari · 19.10.2020, 12:09

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

А что мешает заплатить меньше, согласно оборотки ? Закажите справку в налоговой по расчетам с бюджетом, в которой будет видно есть переплата по налогу или нет, еще закажите справку именно по налогу НДС, там увидите все суммы деклараций, все суммы оплат, сверите у себя.

В сверке с налоговой переплаты не будет, так как плачу я ровно столько сколько в декларации. Просто в декларацию саму не попали счета-фактуры в 2016 году отсюда и перекос пошел. Поэтому и получается, что по оборотке моей налога условно к уплате 10, а в декларации 12, платим как в декларации.

Б_С_К · 19.10.2020, 13:11

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

А уточненку подать не хотите ?

За 2016 год. к Возмещению уже взять ни чего не получится так как 3 года давно прошло

Цитата:

=Lisa-Mari;Просто в декларацию саму не попали счета-фактуры в 2016 году отсюда и перекос пошел.

Спишите этот НДС в не принимаемые для налога на прибыль расходы, только сначала закажите сверку с ИФНС что бы убедится что Вы правы

22.04.2020, 16:26	#41
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,992 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Скажите, могу в декларацию за 1 кв 2020 года засунуть полученные 2 счет-фактуры из 2019 года? Их тупо потеряли, а сейчас нашли. Вопросы сыпятся как из рога изобилия)))))) В декабре платили контрагенту по одному договору, а при разносе платежек платеж попал в другой, выяснили только сейчас. Можно ли сейчас эту оплату перенести в нужны договор? Какой операцией? Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 22.04.2020 в 16:30.

22.04.2020, 17:01	#44
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Ошибка в декларации по НДС Три года. Смотрите, чтобы ещё квартал по дате счф, попадал в этот период, а не просто год __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

22.04.2020, 17:36	#45
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,992 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Не получается у меня оплату с одного договора на другой перенести.... Наверное что-то не так делаю. Он у меня ушел в тот договор куда надо, но и в прежнем остался.

22.04.2020, 18:40	#48
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: Ошибка в декларации по НДС обожаю этот документ... он все корректно обычно кладет...только заполнять надо все очень внимательно __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

22.04.2020, 18:53	#51
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,992 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Я не пойму какой принцип - что и куда ставить, какой договор указывать в какой строке... Просто ахтунг. С последовательностью все ок. Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 22.04.2020 в 18:59.

23.04.2020, 14:43	#52
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,992 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Подскажите, я верно понимаю, что если у меня зависли одни и те же суммы на 60.01 и 60.02 по разным договорам и когда я приведу это к одному знаменателю и они схлопнутся - это на прибыль не влияет никак?

23.04.2020, 14:47	#53
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Ошибка в декларации по НДС Правильно __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

24.04.2020, 11:59	#54
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,992 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Получилось. Что я делала. 1) Сначала я через операции введенные вручную перенесла с одного договора на другой, условно назвала его "куча". Выглядит это так: Дт60.01. ООО "Ромашка" договор "счет 12" Кт60.01. ООО "Ромашка" договор "куча" и так все договора свела в "кучу". Тоже самое по 60.02. Потом через документ корректировка долга закрыла эти два субсчета с договором "куча".

24.04.2020, 12:02	#55
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Ошибка в декларации по НДС Танцы с бубнами. Если не умеете пользоваться документом, то можно было обойтись операцией вручную __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

24.04.2020, 12:18	#56
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,992 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Ну вот сделать все это через этот документ не смогла. Да, не умею я им пользоваться. До этого пользовалась пару раз для взаимозачета по аренде. Но спасибо вам за совет.

18.10.2020, 14:55	#57
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,992 Спасибо: 37	Re: Ошибка в декларации по НДС Извиняюсь за бестолковость, но стараюсь выяснить вот что. Когда перестали сходиться-то НДС к уплате по декларации и Кт 68.02 на конец периода. В декларации к уплате получается больше, чем в оборотке нарастающим итогом. Когда стала разбираться, нашла, что (было еще до меня) в декларацию не попали пару сч/ф закрывающие входной аванс и пара сч/ф на приход (в программе они проведены, но в саму декларацию не попали) - это был еще 2016 год. Получается, по декларации платим больше, чем в оборотке нарастающим итогом. А что делать с обороткой?