Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#61 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#62 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Для того, чтобы списать, нужно ведь найти где она сидит, для того, чтобы сделать проводку на непринятый к расходу НДС, т.е. списать в непринятые.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#63 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Дт 91 (непринимаемый к расходу НДС), а кредит откуда пойдет ? обычно Кт 19, но у вас я так понимаю, что с 19 все в порядке, не в порядке 68 счет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#64 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
Позвонила одной знакомой, она вроде как шарит лучше чем я в этих хитростях НДС, она говорит, ну и что - не делай ничего, 19 и 76 у тебя норм, а то что не сходится 68.02 с декл - так ты же больше с пользу налоговой платишь. Короче я х.з. что делать. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#65 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#66 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Цитата:
Так что до проводок нужно всё таки разобраться что было сдано и что у Вас в в программе |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#67 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
Как же не повлияло? Я вручную проверила книги покупок и продаж на предмет какие сч/ф попали по авансам в декларацию и что попало по закрытию этих авансов. Так и выяснила, что авансы закрыты были в программе, а в декларацию они не попали, поэтому и получилось, что итог 68.02 такой, а итог в декларации к уплате больше. Грубо говоря, налоговая видит в декларации за 4 кв 2016 года, что была сч/ф на аванс №А29 на сумму 10000 руб, а то что это аванс был закрыт, когда произошла отгрузка, - она не видит, потому что этого закрытия нет. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#68 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Lisa-Mari, Получается, что по этому авансу, в декларации нет закрывающих документов, раз нет, значит и в книге продаж этой суммы нет, потому что, когда закрывается аванс, то с 76 счета, чтобы списалось, должна быть запись в книге продаж. Вот как она у вас с 76 ушла ??? Она с 76 уйдет, только когда будет сделана запись в книгу продаж.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#69 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
И хочется, понять, что же делать сейчас, когда я закрыла другой аванс, полученный в 2016 году, отгрузка в 2016 году, только сейчас, так как с договорами была чехарда. Я же не могу принять в декларацию 2020 закрытие аванса из 2016 года. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#70 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Ну смотрите Вы начислили НДС с Аванса Сч. ф-ра на Аванс 100 р.
После этого отгрузили Сч. ф-ра на реализацию 100 р. После этого Счет фактуру на Аванс отнесли в книгу покупок 100 р. В Итоге Сумма к уплате не изменилась если это все в рамках одного квартала. |
![]() |
![]() |
![]() |
#71 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Да, только сч/ф не попала в книгу покупок в декларации почему-то! Сформировано в оборотке все верное, но физически ее нет в декларации.
Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 20.10.2020 в 11:00. |
![]() |
![]() |
![]() |
#72 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#73 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]()
Почему не совпадает? Совпадает. Реализация проведена. Может я чуднО объясняю, но в оборотке все верно в данном случае, база по реализации верная, поэтому и с прибылью нет расхождений. Грубо говоря, на бумаге в налоговую сдали без закрытия одной сч/ф на аванс.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#74 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Я так теперь поняла что Вы показали реализацию, а Сч. ф-ра на аванс по каким то причинам в книгу покупок не попала. А в у Вас в программе всё правильно закрылось.
Если всё так. Можете оставить всё как есть. или если очень хочется скорректируйте 68.2 на эту сумму. |
![]() |
![]() |
![]() |
#75 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
Но есть и второй момент. Что-то с этим 2016 года опа какая-то. Короче, у меня тоже самое - была сч/ф на аванс, была реализация, но вот тут аванс фактически был не закрыт! И заметила я это только сейчас! Что можно сделать сейчас? Там с договорами была путаница. Я сделала документ корректировка долга. Но у меня вылезает это в книгу покупок, но я туда этот НДС пустить не могу - это же 2016 год. Вот с этим что делать? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#77 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,937
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#78 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
В 1С есть в меню вроде бы в регламентных операциях по НДС - Списание НДС, поищите, попробуйте сделать этим документом. Проводки Дт 91 (непринимаемые) Кт 76АВ.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#79 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Делайте операцию в ручную Дт 91.02 Субсчет расходы не принимаемые Кт. 76АВ выбираете Контрагента и документ по которому сформирована счет фактура |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#80 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Открываете оборотку за тот период, открываете оборотку по 76АВ, смотрите проводки по этой с/фактуре, дальше открываете оборотку по тому счету, который корреспондировал в 76АВ и т.д. отслеживаете все движение по этой с/фактуре, для того, чтобы найти причину, почему она не попала в книгу покупок, на каком этапе она затерялась.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|