Корректировочный счет-фактура (УКД)

[kreml]

Занимаемся переработкой, реализацией металлолома. Продукцию обычно отгружаем ЖД транспортом. Сам металлолом, не штучный товар, грузится навалом, при этом в одной партии может быть смешано несколько категорий.
1) Определяется общий вес партии на ЖД весах на станции отправления.
тут мы выставляем с/ф по указанному весу одной категорией
например:
03.09.2021г.
(товар)Металлолом 3А, (кол-во)60тн. (цена)20 000 руб (итого)1 200 000руб

2) По условиям договора, окончательная приемка идет по данным завода(покупателя), вес по их весам, категории также они определяют.
Они принимают партию в таком виде:
06.10.2021г.
(1)(товар)Металлолом 3А, (кол-во)50тн. (цена)20 000 руб (итого)1 000 000руб
(2)(товар)Металлолом 5А, (кол-во)9тн. (цена)19 000 руб (итого)171 000руб

Т.е. Вместо одной позиции, появляются 2 (или больше)
Раньше с этим проблем не было. На отгрузку, в целях исчисления НДС выставляли с/ф по первичным отгрузки. После приемки выставляли кор с/ф по данным ПСА(завода). При этом по новым позициям, которых у нас изначально не было, в корСФ в полях "До изменения" ставились нули.

Но с 1 октября поменялся формат корСФ, И теперь нули до изменения не проходят, первичное кол-во должно быть больше нуля. Получается и количество строк в корректировке не может быть больше чем в первичке.

Как быть, если при корректировки получается больше позиций чем было изначально?

[Среда]

Сообщение от kreml

первичное кол-во должно быть больше нуля.

а новое может быть нулевым?

Если да, то может просто делать первично 10 строк (условно). Одинаковых, просто несколько, разбив общий вес на части.
А уже в корректировке заменять строки на реальные.