Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.02.2022, 17:53 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
Бухгалтерский баланс-несоответствия в отчете.
Здравствуйте, наша форма ООО на УСН-доходы 6%. Я заполняю бухгалтерский баланс за 2021 год и после заполнения у меня возникли несоответствия с бухгалтерским балансом сданным за 2020 год. В старом и новом балансе все строки за 2019 год заполнились одинаково, а за 2020 год в строках 1230, 1370, 1520 суммы различаются. В строке 1230 сумма уменьшилась, в строках 1370 и 1520 суммы выросли. В строке 1520 был только налог в старом балансе который нужно было выплатить за 4 квартал, а теперь там появилась сумма дивидендов выплаченная за одного учредителя. При этом один учредитель трудоустроен как генеральный директор, а второй просто учредитель без трудоустройства. Баланс за 2020 год был сдан в конце января, а дивиденды были начислены и выплачены двум учредителям в середине марта. Прежде чем был сформирован отчет за 2020 год, год был полностью закрыт и изменения не вносились.
Мой вопрос заключается в том, что делать с несоответствиями за 2020 год? Имеет ли это важное значение на сдачу отчета или нет? Если эти несоответствия приведут к ошибкам в отчете и он не будет сдан, могу ли я подкорректировать эти строки вручную согласно данным баланса за 2020 год? Может есть какой то другой путь решения? Заранее благодарю всех кто откликнется! |
20.02.2022, 14:49 | #2 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,269
Спасибо: 1,951
|
Re: Бухгалтерский баланс-несоответствия в отчете.
Цитата:
|
|
21.02.2022, 17:05 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Бухгалтерский баланс-несоответствия в отчете.
ЛюдмилаИАП, Тоже корректирую иногда, когда за прошлые года уже сдан, но влезали в прошлые года, и перепроводили документы и закрытие месяца делали, и в результате суммы иногда меняются, на чуть чуть, но меняются, тогда вручную корректирую в самом балансе. Как вариант можно сдать корректировочный, раньше нельзя было, а сейчас вроде бы и в 1С можно проставлять номер корректировки, а раз можно, значит и сдать корректировочный можно, но если суммы незначительные, но не заморачиваюсь со сдачей корректировки, просто исправляю вручную, колонки за предыдущие года.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|