Документы с опозданием.....

[Innoch]

Сообщение от angel_

..... хлеб за брюхом ходить не обязан......

Не обязан, но порой приходится, и в чьих интересах получить эти документы поскорее - тоже важно.
Некоторые сидят и не возвращают доки, хотя да, должны... и что, ждать их до пенсии? Я напоминаю, хотя все время думаю: вот чего им, жаль что ли все вернуть, раз уже все работы окончены, все в порядке, зачем плодить документы у себя...

[angel_]

Innoch, я уже поняла, что я "лопухнулась", теперь конечно, словам дира. верить не буду....буду проверять все сама. Но меня другое сейчас волнует. Я документы приняла к учету 17.11.2008г. за август и сентябрь. Что грозит мне при проверке?

[angel_]

Сообщение от Innoch

раз уже все работы окончены, все в порядке, зачем плодить документы у себя...

Innoch, если бы работы были все выполнены, я бы уже им позвонила, т.к. эти ситуации держу под контролем, а здесь работы выполняются поэтапно. Дир. мне сказал, что по окончании всех работ выдадут одним документом. Вот я и расслабилась, т.к. у нас такой же договор есть еще с одним контрагентом, я звонила, мне сказали, что все доки по окончании договора. Я и про этих......не знаю как обозвать, так же подумала, дадут по окончании работ, еще и у дира спросила.....

[vsv-boss]

Сообщение от angel_

Я документы приняла к учету 17.11.2008г. за август и сентябрь. Что грозит мне при проверке?

Делайте уточнёнки по прибыли и ничего не будет
И не забудьте пени одновременно уплатить

[наида]

Сообщение от vsv-boss

И не забудьте пени одновременно уплатить

а пеню за что? она ж переплатила налог на прибыль, да и ндс тож переплата... или я как обычно что-то не "догнала"??

[vsv-boss]

Сообщение от наида

а пеню за что? она ж переплатила налог на прибыль, да и ндс тож переплата...

По прибыли наверное да, раз это затраты, а по НДС то ей декларация не светит уточнённая, раз документы будут датированы

Сообщение от angel_

Я документы приняла к учету 17.11.2008г

Счёт-фактуру включит в декларацию 4квартала на Законных основаниях.

[angel_]

Провела документы числами, которыми они были датированы. Т.к. нет у меня документов подтверждающих, что они ко мне поступили именно 17.11.2008г. Теперь уменьшился НДС. Т.К. все приходовала (в связи с отсутствием деятельности) на 97 счет, поменялся баланс. Надо ли мне в ИФНС сдавать уточняющую отчетность. НДС был к возмещению, отказ уже получен, сумма уменьшилась не на много, если смысл теребить их снова?

[Innoch]

Сообщение от angel_

Провела документы числами, которыми они были датированы. Т.к. нет у меня документов подтверждающих, что они ко мне поступили именно 17.11.2008г.

Ну, Ангел, почему же ты не послушала нас и не поставила входящий номер и дату на документах? Подтверждение в этом случае не нужно, просто тебе проще было бы...


По поводу остального не знаю - знающие люди подскажут, я думаю.

[vsv-boss]

Сообщение от angel_

Теперь уменьшился НДС. Т.К. все приходовала (в связи с отсутствием деятельности) на 97 счет, поменялся баланс. Надо ли мне в ИФНС сдавать уточняющую отчетность.

Любые изменения в налоговых обязательствах по периоду, по которому уже были сданы декларации, оформляются путём направления уточняющей декларации. Так что уточнёнку надо подавать всё-равно. Иначе нарвётесь на санкции.

[angel_]

vsv-boss, и по НДС тоже? (он у меня был к возмещению)

[angel_]

Сообщение от Innoch

Ну, Ангел, почему же ты не послушала нас и не поставила входящий номер и дату на документах? Подтверждение в этом случае не нужно, просто тебе проще было бы...

Innoch, не послушала, т.к. не прочувствовала момент истины Контрагенты приняли документы свои, к учету, в августе, сентябре. В их документах мы не поставили дату получения документов. Если сделать встречную проверку, тогда что........как доказать налоргам, что на самом деле доки поступили только в декабре?

[vsv-boss]

Сообщение от angel_

vsv-boss, и по НДС тоже? (он у меня был к возмещению)

Не видел в НК Рф такого основания для не сдачи уточнёнки

[angel_]

Еле-еле отбилась, что бы не сдавать нулевой НДС (как они этого требовали) и опять нарываюсь……. может мне эту разницу где-нибудь попридержать и показать в 4 квартале.

[vsv-boss]

Сообщение от angel_

может мне эту разницу где-нибудь попридержать и показать в 4 квартале.

Ну, вы же уже ж были ж участницей подобных дискуссий! Вы знаете последствия - налорги не примут НДС не своего периода. Со всеми вытекающими.....

[angel_]

vsv-boss, ну просто, хотела еще раз, убедиться, что не-зя:smile:

[Innoch]

Сообщение от vsv-boss

Ну, вы же уже ж были ж участницей подобных дискуссий!

ох, вот тут аватара ваша прямо в тему к этому сообщению!