Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
21.01.2023, 21:57 | #41 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
Сегодня проставила копию базы, потренируюсь в ней завтра, попробую сделать все начисления зарплаты за весь 2023 год и посмотрю, что там получится в конце года.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
22.01.2023, 00:00 | #42 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
Хорошо, нам потом расскажи!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
22.01.2023, 21:22 | #43 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
В общем в тренировочной сделала начисления за весь год, сделала выплаты за весь год, за декабрь 2023 года выплату сделала в декабре.
В общем пока что получается полная фигня. Что касается вычетов, то вычеты берет за 12 месяцев, и куда же у меня делся вычет за декабрь 2022 года, который применился в январе при выплате зарплаты ? Он у меня ведь ни в 6НДФЛ не прописался, ни в справке 2НДФЛ. А 2НДФЛ вообще кривая за 2023 год, в 6НДФЛ прописывает общую сумму начисленного дохода декабрьскую + 12 месяцев 2023, но вычет никуда не прописала. 6НДФЛ форма будет обновляться в 1 кв 2023, может быть криво, потому что старая форма, ну и еще может быть вычет не отразила потому что я не все выплаты сотруднику провела и в т.ч. зарплату за декабрь 2023 с выплатой в декабре 2023. В общем пока что надо разбираться и разбираться. Да и ведомости формирует не понятно как, то в аванс не хочет сумму автоматом прописывать, приходится руками ее заполнять. В общем пока что все криво.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.01.2023, 22:09 | #44 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
А в 2022 году сколько вычетов, 11 или 12?
У меня в авансовой ведомости суммы к выплате ставит правильно, уже за вычетом налога. У тебя не последняя версия конфигурации, обнови до последней и посмотри, как теперь формирует аванс.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
23.01.2023, 12:57 | #45 | |
Чертополох
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
Может так предполагается?
Цитата:
12месяцев
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
23.01.2023, 13:08 | #46 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.01.2023
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
Добрый день, мы из новеньких (ДНР) задам вопрос, для вас может глупый или странный, "вычет" это вы имеете ввиду удержание НДФЛ из ЗП.
|
23.01.2023, 13:10 | #47 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
Нет, я говорила именно о декабре 2022 года, выплаченного в январе 2023г. В этом случае эта зарплата по дате выплаты становится доходом 2023 года, соответственно показать ее надо в отчете за 1 квартал 2023г. в полном размере (вместе с авансом, выплаченным в декабре). А в отчете 2022г. декабрь в этом случае не отобразится!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
23.01.2023, 13:17 | #48 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
Цитата:
Вычет это уменьшение налоговой базы перед начислением НДФЛ. Например, если есть несовершеннолетние дети, применяем вычеты на детей. 1ребенок - 1400 2 детей - 1400+1400 = 2800 3 детей - 2800+3000 = 5800 и т.д. Зарплата, допустим, 20000, есть двое детей, тогда (20000 - 2800) * 13% = 2236 (НДФЛ). Вычет это 2800
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | ballinbuh (23.01.2023) |
23.01.2023, 14:20 | #49 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
До 25.01.23 подаем уведомление об удержанном НДФЛ и в это уведомление будет входить сумма НДФЛ с декабрьской з/пл (которая выплачена в январе), соответственно период в уведомлении ставим январь, верно?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
23.01.2023, 14:22 | #50 |
Чертополох
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
Катюха, есть варианты
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1323039&postcount=282 (у меня с периодом 34/04 всё приняли)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
23.01.2023, 14:26 | #51 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
23.01.2023, 14:38 | #52 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
Катюха, здесь еще обсуждаем http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=106579&page=15
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
23.01.2023, 14:43 | #53 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
В 2022 году вычетов у меня 11, так как в начислении зарплаты за декабрь, я указала срок выплаты зарплаты 10 января 2023 года, из 6НДФЛ эта зарплата убралась из общей начисленной зарплаты, НДФЛ тоже убрался и вычет соответственно тоже. А раньше, в начисленной зарплате срок выплаты стоял 31 декабря, в 6НДФЛ попадала вся сумма за год начисленной зарплаты, вычеты были 12 штук, но НДФЛ за декабрь был прописан как неудержанный.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
23.01.2023, 14:44 | #54 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
Аванс у меня тоже начисляет правильно, вычет применяет. У меня последняя версия.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
23.01.2023, 14:57 | #55 |
Чертополох
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
10.01.23 потому, что и з/п платила 10.01.23.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
23.01.2023, 15:04 | #56 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
интересный ход, правда исходя из твоих вариантов, 34/04 все-таки подходит если НДФЛ перечисляется 09.01.23, а все что позже видимо нужно ставить 21/01
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
23.01.2023, 15:15 | #57 | ||
Чертополох
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
Катюха, да, я уже осознала ))) Вы правы.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
23.01.2023, 15:17 | #58 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
23.01.2023, 15:20 | #59 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
Если так, то да. Но я то решила зарплату за декабрь 2023 выплатить полностью в декабре, правда я не дошла, чтобы полностью в тренировочной базе сделать все выплаты, т.е. провести платежные поручения и ведомости, напряжно это все сделать, я сделала выплаты только за несколько месяцев, начисления сделала все полностью и в декабрьской зарплате поменяла дату выплаты дохода вместо 10 января 2024, проставила 31 декабря 2023 года. Но вычета за декабрь я не увидела.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
23.01.2023, 16:56 | #60 | ||
Чертополох
|
Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
|
|