Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.01.2023, 21:57   #41
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Сегодня проставила копию базы, потренируюсь в ней завтра, попробую сделать все начисления зарплаты за весь 2023 год и посмотрю, что там получится в конце года.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2023, 00:00   #42
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,732
Спасибо: 561
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Сегодня проставила копию базы, потренируюсь в ней завтра, попробую сделать все начисления зарплаты за весь 2023 год и посмотрю, что там получится в конце года.
Хорошо, нам потом расскажи!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2023, 21:22   #43
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

В общем в тренировочной сделала начисления за весь год, сделала выплаты за весь год, за декабрь 2023 года выплату сделала в декабре.
В общем пока что получается полная фигня. Что касается вычетов, то вычеты берет за 12 месяцев, и куда же у меня делся вычет за декабрь 2022 года, который применился в январе при выплате зарплаты ? Он у меня ведь ни в 6НДФЛ не прописался, ни в справке 2НДФЛ. А 2НДФЛ вообще кривая за 2023 год, в 6НДФЛ прописывает общую сумму начисленного дохода декабрьскую + 12 месяцев 2023, но вычет никуда не прописала. 6НДФЛ форма будет обновляться в 1 кв 2023, может быть криво, потому что старая форма, ну и еще может быть вычет не отразила потому что я не все выплаты сотруднику провела и в т.ч. зарплату за декабрь 2023 с выплатой в декабре 2023. В общем пока что надо разбираться и разбираться. Да и ведомости формирует не понятно как, то в аванс не хочет сумму автоматом прописывать, приходится руками ее заполнять. В общем пока что все криво.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.01.2023, 22:09   #44
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,732
Спасибо: 561
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
но вычет никуда не прописала.
А в 2022 году сколько вычетов, 11 или 12?

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Да и ведомости формирует не понятно как, то в аванс не хочет сумму автоматом прописывать, приходится руками ее заполнять. В общем пока что все криво.
У меня в авансовой ведомости суммы к выплате ставит правильно, уже за вычетом налога. У тебя не последняя версия конфигурации, обнови до последней и посмотри, как теперь формирует аванс.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 12:57   #45
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Может так предполагается?
Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Так. Декабрь 2022г., выплаченный в январе, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года
то декабрь 2023, выплаченный в январе 2024, попадёт в 6-НДФЛ (ЕФС-1) за 1кв.2024г.
Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
тогда получается, что в Справках будет
12месяцев
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:08   #46
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.01.2023
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Добрый день, мы из новеньких (ДНР) задам вопрос, для вас может глупый или странный, "вычет" это вы имеете ввиду удержание НДФЛ из ЗП.
ballinbuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:10   #47
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,732
Спасибо: 561
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
то декабрь 2023, выплаченный в январе 2024, попадёт в 6-НДФЛ (ЕФС-1) за 1кв.2024г.
Нет, я говорила именно о декабре 2022 года, выплаченного в январе 2023г. В этом случае эта зарплата по дате выплаты становится доходом 2023 года, соответственно показать ее надо в отчете за 1 квартал 2023г. в полном размере (вместе с авансом, выплаченным в декабре). А в отчете 2022г. декабрь в этом случае не отобразится!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:17   #48
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,732
Спасибо: 561
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Цитата:
Сообщение от ballinbuh Посмотреть сообщение
Добрый день, мы из новеньких (ДНР) задам вопрос, для вас может глупый или странный, "вычет" это вы имеете ввиду удержание НДФЛ из ЗП.
Ваши вопросы не могут быть "глупыми" потому что при Украине были другие термины!
Вычет это уменьшение налоговой базы перед начислением НДФЛ.
Например, если есть несовершеннолетние дети, применяем вычеты на детей.
1ребенок - 1400
2 детей - 1400+1400 = 2800
3 детей - 2800+3000 = 5800 и т.д.
Зарплата, допустим, 20000, есть двое детей, тогда
(20000 - 2800) * 13% = 2236 (НДФЛ). Вычет это 2800
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
ballinbuh (23.01.2023)
Старый 23.01.2023, 14:20   #49
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

До 25.01.23 подаем уведомление об удержанном НДФЛ и в это уведомление будет входить сумма НДФЛ с декабрьской з/пл (которая выплачена в январе), соответственно период в уведомлении ставим январь, верно?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 14:22   #50
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Катюха, есть варианты
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1323039&postcount=282

(у меня с периодом 34/04 всё приняли)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 14:26   #51
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
(у меня с периодом 34/04 всё приняли)
ты ндфл перечисляла 09.01.23?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 14:38   #52
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,732
Спасибо: 561
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Катюха, здесь еще обсуждаем http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=106579&page=15
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 14:43   #53
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
А в 2022 году сколько вычетов, 11 или 12?
В 2022 году вычетов у меня 11, так как в начислении зарплаты за декабрь, я указала срок выплаты зарплаты 10 января 2023 года, из 6НДФЛ эта зарплата убралась из общей начисленной зарплаты, НДФЛ тоже убрался и вычет соответственно тоже. А раньше, в начисленной зарплате срок выплаты стоял 31 декабря, в 6НДФЛ попадала вся сумма за год начисленной зарплаты, вычеты были 12 штук, но НДФЛ за декабрь был прописан как неудержанный.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 14:44   #54
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
У меня в авансовой ведомости суммы к выплате ставит правильно, уже за вычетом налога. У тебя не последняя версия конфигурации, обнови до последней и посмотри, как теперь формирует аванс.
Аванс у меня тоже начисляет правильно, вычет применяет. У меня последняя версия.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 14:57   #55
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Цитата:
Сообщение от Катюха Посмотреть сообщение
ты ндфл перечисляла 09.01.23?
10.01.23 потому, что и з/п платила 10.01.23.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 15:04   #56
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
10.01.23 потому, что и з/п платила 10.01.23.
интересный ход, правда исходя из твоих вариантов, 34/04 все-таки подходит если НДФЛ перечисляется 09.01.23, а все что позже видимо нужно ставить 21/01
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 15:15   #57
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Катюха, да, я уже осознала ))) Вы правы.
Но лично моя жизненная практика показывает, что налоговая класть хотела на эти периоды. По платёжкам так сроду они роли не играли. Приняли и приняли )) Как узнаю куда чего распределилось - отпишусь.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 15:17   #58
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Но лично моя жизненная практика показывает, что налоговая класть хотела на эти периоды.
вот с этим абсолютно согласна)
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием

Старый 23.01.2023, 15:20   #59
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
то декабрь 2023, выплаченный в январе 2024, попадёт в 6-НДФЛ (ЕФС-1) за 1кв.2024г.
Если так, то да. Но я то решила зарплату за декабрь 2023 выплатить полностью в декабре, правда я не дошла, чтобы полностью в тренировочной базе сделать все выплаты, т.е. провести платежные поручения и ведомости, напряжно это все сделать, я сделала выплаты только за несколько месяцев, начисления сделала все полностью и в декабрьской зарплате поменяла дату выплаты дохода вместо 10 января 2024, проставила 31 декабря 2023 года. Но вычета за декабрь я не увидела.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 16:56   #60
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДФЛ ( с аванса) отдельным поручением нужно ли уведомление

MarinaAnna, я думаю еще 100500 раз и 1С обновится, и налоговая какие-нибудь разъяснения выпустит...
так что не вижу смысла гадать как там что будет через год
Тут бы с текущим разобраться
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot