Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Прочие налоги


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.01.2023, 13:36   #261
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 38
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Мы тут спорим по поводу налогового периода в уведомлении. Какой период указывать в уведомлении по ндфл при выплате декабрьской зарплаты в январе? Декабрь 2022 или январь 2023? Я чет совсем запутался.
Игрок в шашки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:37   #262
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,991
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Думаю, что имелось ввиду


Это взносы которые начисляются теперь с общей суммы начисленной зарплаты в размере 30%, т.е. при начислении взносов за январь.
30% начисляются свыше МРОТа?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:39   #263
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Игрок в шашки Посмотреть сообщение
декабрьской зарплаты в январе? Декабрь 2022 или январь 2023? Я чет совсем запутался.
Я указала январь, так как получается же что это доход января.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Старый 23.01.2023, 13:40   #264
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,991
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Игрок в шашки Посмотреть сообщение
Мы тут спорим по поводу налогового периода в уведомлении. Какой период указывать в уведомлении по ндфл при выплате декабрьской зарплаты в январе? Декабрь 2022 или январь 2023? Я чет совсем запутался.
Наверное год «2022», период «34» и месяц/квартал - «04», если зп в декабре выплачена
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:40   #265
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от fantazy Посмотреть сообщение
Уведомление отправила. Теперь соцвзносы в личном кабинете легли правильно, а НДФЛ задвоился.
а потому, что в корректировочном (повторно подаваемом) надо указывать только те данные, что изменяются (100% гарантии не дам, но вроде где-то читала)

А вообще это ситуация, которую я предполагала... Хотя да, должно переписываться по новой, а не задваиваться.
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
И теперь видя это сообщение о задвоенном НДФЛ, Делаю вывод, что например отправили уведомление по НДФЛ с неправильной суммой, например сумма меньше, а потом обнаружили ошибку, видимо новое уведомление нужно отправить на разницу, чтобы дополнить недостающую сумму.
ага, а оно возьмёт и затрётся/заменится )))
Ведь исходя из прочтения закона - должно заменяться
И возможно задвоение - это некий частный случай, ошибка их программы, или вообще не надо было НДФЛ указывать, раз нет по нему изменений.

Я вот пока не знаю как проверить как легли мои 2 уведомления по НДФЛ
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:44   #266
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 38
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Наверное год «2022», период «34» и месяц/квартал - «04», если зп в декабре выплачена
Зарплата за декабрь была выплачена в январе, как обычно, т.е. по обычному графику.
Игрок в шашки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:45   #267
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
30% начисляются свыше МРОТа?
по МРОТ 30%, то что свыше МРОТ 15%
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:48   #268
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,991
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
по МРОТ 30%, то что свыше МРОТ 15%
Каааапец... Вообще не понимаю ничего. Мы НЕ должны в уведомлении писать КБК ОПС, ОМС и ВрНиМ, а пишется один общий КБК на них троих -и то что в пределах 30% и 15%?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.01.2023, 13:48   #269
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
если зп в декабре выплачена
А у Игрок в шашки, она выплачена в январе.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:48   #270
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,732
Спасибо: 561
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
2. Платеж НДФЛ и взносов без Уведомления
И статус в этом случае 02, а не 01 как для платежки с Уведомлением.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:49   #271
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Игрок в шашки Посмотреть сообщение
Какой период указывать в уведомлении по ндфл при выплате декабрьской зарплаты в январе?
34/04
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:52   #272
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Мы НЕ должны в уведомлении писать КБК ОПС, ОМС и ВрНиМ, а пишется один общий КБК на них троих?
Да. Взносы по ОПС, ОМС и ВрНиМ не должны расписываться, должен быть один КБК на общую сумму и звучит он так Страховые взносы по единому тарифу.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:53   #273
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,732
Спасибо: 561
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Игрок в шашки Посмотреть сообщение
Мы тут спорим по поводу налогового периода в уведомлении. Какой период указывать в уведомлении по ндфл при выплате декабрьской зарплаты в январе? Декабрь 2022 или январь 2023? Я чет совсем запутался.
Здесь посмотрите, в табличке даты выплаты дохода и соответствующие коды http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=106734
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 23.01.2023, 13:53   #274
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
И статус в этом случае 02,
Да. Статус будет 02.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:54   #275
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
34/04
Где почитала ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:54   #276
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,991
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Да. Взносы по ОПС, ОМС и ВрНиМ не должны расписываться, должен быть один КБК на общую сумму и звучит он так Страховые взносы по единому тарифу.
Вне зависимости до МРОТа начислено, свыше - один КБК?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:54   #277
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,732
Спасибо: 561
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
34/04
Скорее всего 21/01
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 13:57   #278
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Здесь посмотрите, в табличке даты выплаты дохода и соответствующие коды http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=106734
Значит я правильно в уведомлении проставила 21/01
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием

Старый 23.01.2023, 13:59   #279
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Вне зависимости до МРОТа начислено, свыше - один КБК?
Ты за январь уже начисляла зарплату ? в начислении зарплаты взносы видела ? в оборотно-сальдовой ведомости они у тебя куда легли ? на 69.09 счет который называется Страховые взносы по единому тарифу, вот на эту сумму ты и отправляешь уведомление одной строкой с одним КБК
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 14:00   #280
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,732
Спасибо: 561
По умолчанию Re: Единый налоговый платеж

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Значит я правильно в уведомлении проставила 21/01
Да ты вообще молоток!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot