Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Если отдельно платежами. то нужно Заявление подавать, что бы этими платежами уменьшить авансовый УСН. Не уведомление, а заявление

Если отдельными платежками, то вроде как заявления не обязательно подавать.
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1324113&postcount=90

[Валерия]

Всем привет. Скажите пжл зарплатные налоги ООО на УСН делаем 3 платежки?
1. НДФЛ
2. Травматизм
3. ОПС + ОМС + ФСС

[tatG]

Сообщение от Lem@n

Да, считаете так же.
Взносы 30%+15% платите одной платежкой (не разделяя на взносы) на общий для взносов КБК 182 1 02 01 000 01 1000 160

Это в случае, если решили платить платежками без уведомлений.

Да, без уведомлений.
То есть - одну общую сумму - ОПС + ОМС+ОСС - одной квитанцией?
Я вот не очень понимаю где в квитанции писать статус - 02... у нас не платежки, а обычные квитанции.
Где этот статус 02 прописывается в квитанции?

[tatG]

Сообщение от Валерия

Если отдельно платежами. то нужно Заявление подавать, что бы этими платежами уменьшить авансовый УСН. Не уведомление, а заявление

Запуталась... надо делить на три платежа или нет..
Или здесь имеется ввиду - три платежа - это НДФЛ, страховые взносы и травматизм?
А страховые взносы - это один платеж все-таки?
Совсем запуталась.
У нас патент.
Раньше подавали заявление, чтобы уменьшить наполовину патент.
Плачу одним платежом на КБК 18210201000011000160 - одну общую сумму, правильно?
Без уведомлений.

[Среда]

Сообщение от tatG

У нас патент.
Раньше подавали заявление, чтобы уменьшить наполовину патент.

в этой части ничего не поменялось

[Lem@n]

Сообщение от tatG

Запуталась... надо делить на три платежа или нет..
Или здесь имеется ввиду - три платежа - это НДФЛ, страховые взносы и травматизм?
А страховые взносы - это один платеж все-таки?

Делить не надо. Да, 3 платежа это НДФЛ+взносы (30%+15) +травматизм.
Взносы (30%+15%) одной платежкой.
Дело в том, что налоговики потом делают начисления по видам взносов от этой общей суммы в установленных пропорциях, которые нас не касаются.
Даже если оплатить по каждому виду взносов отдельно (тогда там немного другие КБК), платежи должны пройти, но я так понимаю, что потом налоговики суммируют эти три платежа по взносам и делают начисления по видам взносов от общей суммы в установленных пропорциях.
Непонятно только, зачем вводили еще и эти КБК для каждого взноса.

[НатальяА1978]

Сообщение от Lem@n

Да, 3 платежа это НДФЛ+взносы (30%+15) +травматизм.

Травматизм же не входит в ЕНП. У него и срок другой, старый до 15-го числа и платим по реквизитам местного ОСФР. А не в Тулу, куда платин ЕНП

[Lem@n]

Сообщение от НатальяА1978

Травматизм же не входит в ЕНП. У него и срок другой, старый до 15-го числа и платим по реквизитам местного ОСФР. А не в Тулу, куда платин ЕНП

Я знаю. Имела ввиду какими платежками-распоряжениями оплачиваем.
Одна на НДФЛ, вторая - взносы 30% (а это без травматизма) и третья - травматизм.
Разговор был про это, поэтому не уточняла, какие сроки и какие реквизиты этих платежек! Понятно, что травматизм со своими погремушками!

[SenioritaBonita]

А кто как уведомления по страховым и НДФЛ подает: двумя уведомлениями или одним? Программа позволяет запихнуть в одно уведомление НДФЛ и страховые. Срок сдачи уведомления один, получается можно сделать одно уведомление и на страховые, и на НДФЛ?

[ptihka]

Сообщение от SenioritaBonita

А кто как уведомления по страховым и НДФЛ подает: двумя уведомлениями или одним?

Одним.

[MarinaAnna]

SenioritaBonita, Главное не ошибиться в периоде, потому что периоды могут быть разные.
Например аванс выплачено 25 января + зарплата выплаченная 10 февраля. Уведомление по НДФЛ подаем когда ? до 25 февраля. Период по НДФЛ какой ставим ? февраль, а в этом уведомлении взносы за какой период ? за январь. Вроде так получается.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

потому что периоды могут быть разные.

они не то что МОГУТ БЫТЬ разными.
они вообще ВСЕГДА разными будут!

ибо у страховых взносов номер периода будет соответствовать номеру месяца
а у НДФЛ он всегда будет на 1 больше, из-за долбанутого недомесяца с 01.01 по 22.01

[НатальяА1978]

Коллеги, может быть вопрос не в той теме. УСН у ИП 6%. 31.03 оплачу 1/4 взносов и 1% свыше 300т на ЕНП. обираюсь на эту сумму уменьшить налог по УСН за 1 кв.2023. В какой момент нужно подать заявление о распоряжении суммой согласно 78 ст НК РФ? Я поняла, что это нужно сделать до 25.04. Но в письмах Минфина нет разъяснений, в частности Письмо от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 | ФНС России на эту тему.

[НатальяА1978]

Это из Письма от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 | ФНС России
"Таким образом, в целях реализации положений пункта 31 статьи 34621 и пункта 12 статьи 34651 Кодекса индивидуальные предприниматели вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа по налогу), исчисленного в связи с применением патентной или упрощенной системы налогообложения, на сумму денежных средств, зачтенных в порядке, установленном статьей 78 Кодекса, в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных страховых взносов, в соответствующем расчетном периоде (в период действия патента, либо в отчетном (налоговом) периоде по УСН, в котором зачтены указанные страховые взносы."
Я может быть в танке, но прочитав его 15 раз, не могу понять в марте нужно подать это чудесное заявление или до уплаты аванса по УСН, т.е в апреле

[Среда]

НатальяА1978, подать его нужно в том периоде, за который хотите уменьшить налог. Чтобы именно в нужном периоде деньги были зачтены.
Если это 1 кв. значит и подать надо в 1кв. Причём желательно не 31.03 потому, что у налоговой есть сроки на его рассмотрение (и на отказ). Чтоб не получилось, что подали 30-31, а они его рассмотрели и зачли 1-2 апреля и всё, 1кв. уже в пролёте.

[НатальяА1978]

Спасибо большое. Теперь в заполнении заявления вопросов больше , чем ответов. Какие КБК ставить, если я оплатила взносы на ЕНП и зачесть мне надо в счет УСН. ОКТМО,Код налогового органа, в котором числится излишне уплаченная (подлежащая возмещению). Может быть кто-нибудь поделится образцом .

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

а у НДФЛ он всегда будет на 1 больше, из-за долбанутого недомесяца с 01.01 по 22.01
__________________

И в 6-НДФЛ за 1 квартал по новой форме будут и месяцы и недомесяцы!

В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2023 года (срок сдачи — не позднее 25 апреля) нужно указать обобщенные по всем физлицам суммы выплат и исчисленного налога за период с 1 января по 31 марта включительно. Об этом сообщила ФНС в письме от 06.03.23 № ЗГ-3-11/3160@.

Для составления 6-НДФЛ за I квартал 2023 года нужно использовать обновленную форму (утв. приказом ФНС от 29.09.22 № ЕД-7-11/881@). Как известно, с этого года изменились сроки уплаты НДФЛ (п. 6 ст. 226 НК РФ).
В связи с этим в новой редакции изложен раздел 1 расчета. Так, введены четыре поля 021, 022, 023 и 024.
В них нужно вписывать сумму исчисленного и удержанного налога по первому, второму, третьему и четвертому сроку перечисления.
А показатель строки 020 «Сумма НДФЛ, подлежащая перечислению за последние три месяца отчетного периода» должен соответствовать сумме значений заполненных полей 021, 022, 023 и 024. Например, в расчете за I квартал в поле 020 нужно указать сумму НДФЛ, удержанную с 1 января по 22 марта включительно

[Среда]

Сообщение от НатальяА1978

Код налогового органа,

это ваша налоговая

Сообщение от НатальяА1978

Какие КБК ставить

КБК того, куда надо зачесть перечисленные деньги
https://its.1c.ru/kbk#kbk34

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

И в 6-НДФЛ за 1 квартал по новой форме будут и месяцы и недомесяцы!

меня бесит даже не то что месяц не календарный а половина от того, половина от будущего.... фиг с ним - к датам можно привыкнуть.

Я вот на прошлой неделе мозг вывихнул по другому поводу.
сижу формирую Уведомление, которое по сроку 25.03
страховые - дураку понятно что это за февраль месяц, и поэтому код будет 21/02

таааак.....
рядом надо НДФЛ отметить.
на программу не надеюсь - перепроверяю свой детальный учёт
со сроком - понятно: 23.02 - 22.03
за этот срок выбрал суммы. Сошлось нормально. Всё понятно.

Период какой в Уведомление писать?
стопор! причём, абсолютный. Белазом не стащишь - намертво.....

начинаем тогда с начала года : вот перший, вот фторой...... итить колотить... оказывается уже здаём за третий!

но тут втихивается ещё один вопрос - вроде как квартальные-то не надо здавать! или надо?
снова стопор.....

.... надо!



это ж надо было нагородить

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

вроде как квартальные-то не надо здавать! или надо?

надо
вроде как потому, что в 6-НДФЛ не будет аванса за апрель...

Сообщение от Arhimed.

со сроком - понятно: 23.02 - 22.03
за этот срок выбрал суммы. Сошлось нормально. Всё понятно.

Период какой в Уведомление писать?
стопор! причём, абсолютный. Белазом не стащишь - намертво.....

вот!!! Перечитай мой стопор и вопрос где там я его писала (тут или не тут...)
По логике, если выплата аванса была в феврале, то это доход февраля и период должен быть февраль
Но! с периодом февраль мы ранее уже подавали уведомление - выплата зарплаты за январь ведь была в феврале и там точно период февраль.
И теперь вопрос - второе уведомление но НДФЛ с повторяющимся периодом - оно же тупо "затрёт" первое, они же такие уведомления за корректировки считают...
Вот и приплыли