Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.04.2023, 16:22   #21
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Цитата:
Сообщение от mari661 Посмотреть сообщение
Выплату в январе 2023 года за декабрь в отчетность 2022 включили?
В 6НДФЛ за 2022 год, зарплата декабрьская выплаченная в январе не включается. Она включается в 6НДФЛ за 1 квартал 2023 года.
Вы выплатили декабрьскую зарплату в январе, до 25 января нужно было подать уведомление об НДФЛ, удержанный в январе с зарплаты декабрьской.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 11:02   #22
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,465
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

MarinaAnna, по наследству мне одна компания досталась.
Вся декабрьская зарплата(аванса не было) выплачена в 2023 году. В отчетность за 2022 год включили все выплаты 2023 год как делали это и раньше. Отчетность прошла(сдано) но внутри бяка. Численность большая и вычеты по патентам применили за 2022 год в этой зарплате.
У меня теперь дилемма что с этим делать. Закрыть 2023 год с учетом ранее поданной отчетности уже как есть. или пересдавать всё
mari661 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 11:22   #23
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,465
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

У нас вычеты суммируются сейчас как и раньше. Если не было выплаты в феврале,-вычет переходит на март?
mari661 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.04.2023, 12:37   #24
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Цитата:
Сообщение от mari661 Посмотреть сообщение
Вся декабрьская зарплата(аванса не было) выплачена в 2023 году.
По хорошему то сдать бы корректировочный отчет годовой за 2022 год, декабрьская зарплата в отчете фигурировать не должна. Она должна быть в 1 кв 2023.

Но решение за вами или может быть какое требование от налоговой придет, кто его знает.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 12:38   #25
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Цитата:
Сообщение от mari661 Посмотреть сообщение
У нас вычеты суммируются сейчас как и раньше.
Да.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 15:37   #26
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Цитата:
Сообщение от mari661 Посмотреть сообщение
У нас вычеты суммируются сейчас как и раньше. Если не было выплаты в феврале,-вычет переходит на март?
Да, все так же. Либо весь вычет, либо его часть, если зарплата в феврале позволяла применить только часть вычета. Тогда остальная часть переходит на март.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 16:28   #27
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,465
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Спасибо большое Вы очень помогли.
Всем хорошего, продуктивного дня!
mari661 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 16:59   #28
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,465
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Добрый день.
У меня ещё вопрос возник.
НДФЛ с аванса за декабрь мы отражаем в отчете за 2022 год.
Когда его надо было оплатить? Мы перечислили 28 января, это правильно?
mari661 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.04.2023, 17:05   #29
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Цитата:
Сообщение от mari661 Посмотреть сообщение
НДФЛ с аванса за декабрь
не существует, поскольку в декабре такого законе ещё не было
и весь НДФЛ с декабрьской зарплаты у вас начислялся 31.12, а уплачивали его или в день выплаты зарплаты, ну или да, до 28 января, поскольку в январе закон уже действовал

А вот как вы отразите в отчётносчти - уже ваше дело. И пока не известно как это всё будет воспринимать налоговая.

Лично у меня вся зарплата декабря и НДФЛ с неё отражена в 1кв.23г.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 17:48   #30
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,465
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Среда, спасибо!
И ещё вопрос попутно возник.
В уведомлении не верно указана сумма НДФЛ.
Чтобы поправить просто новое подать и указать тот же период?
mari661 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 19:33   #31
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Лично у меня вся зарплата декабря и НДФЛ с неё отражена в 1кв.23г.
Я тоже всю зарплату декабря выплаченную в январе отразила в январе 2023 года.
Есть такие, и на этом форуме тоже, кто принял решение разбить аванс отнести в декабрь, а окончательный расчет отнести в январь. Но видимо это дело каждого, кто как понимает, тот так и делает, лично я решила, что в декабре еще закон не действовал и НДФЛ с аванса мы были не обязаны удерживать.

Цитата:
Сообщение от mari661 Посмотреть сообщение
Чтобы поправить просто новое подать и указать тот же период?
Да.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 10:32   #32
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Цитата:
Сообщение от mari661 Посмотреть сообщение
Чтобы поправить просто новое подать и указать тот же период?
да, всё указать точно так же и правильную сумму
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 10:56   #33
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,465
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Среда, спасибо
mari661 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 04:51   #34
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Я аванс декабрь начисленный указала в 22году, а начисленную зарплату за декабрь в 1 кв 23, весь ндфл за декабрь указала в первом разделе 6ндфл за 1 кв.23
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 05:18   #35
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Если вычет больше зарплаты, вычет руками правим на размер зп? и НДФЛ 0, верно?
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 12:55   #36
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Цитата:
Сообщение от ML2209 Посмотреть сообщение
а начисленную зарплату за декабрь в 1 кв 23
за вычетом аванса что ли?


Цитата:
Сообщение от ML2209 Посмотреть сообщение
Если вычет больше зарплаты, вычет руками правим на размер зп? и НДФЛ 0, верно?
в программе то? Ну да, можно поправить.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 20:42   #37
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Цитата:
Сообщение от ML2209 Посмотреть сообщение
Если вычет больше зарплаты, вычет руками правим на размер зп? и НДФЛ 0, верно?
А где вы вычет хотите править руками?
Программа сама все отражает и регулирует между месяцами.
Если ведете вручную, в Экселе например, тогда да, вычет ставите в размере зарплаты, налог равен нулю, а в следующем месяце остаток неиспользованного вычета прибавляете к вычету текущего месяца. Если опять не хватает, тянете дальше так, что бы к концу года было 12 полных вычетов.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 02:08   #38
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Цитата:
Сообщение от ML2209 Посмотреть сообщение
вычет руками правим на размер зп? и НДФЛ 0, верно?
В программе точно нельзя вычет править, вычет суммируется с начала года, даже если сотрудник был в отпуске за свой счет несколько месяцев, вычет все равно предоставляется с начала года и когда начнете начислять зарплату, то этот весь вычет который накопился, будет уменьшать НДФЛ.
На примере :
Январь была зарплата 10000 вычет 1400 - НДФЛ 1118
Февраль отпуск за свой счет - вычет за февраль 1400
Март отпуск за свой счет - вычет 1400
Апрель зарплата 10000 вычет февральский 1400, вычет мартовский 1400, вычет апрель 1400 = 10000-1400-1400-1400 = 5800 * 13 % = 754 (НДФЛ)
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием

Старый 20.04.2023, 09:32   #39
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

В программе все можно править, и вычет в том числе, поправила ручками. В 6 нлфл я же не поставлю вычетов больше, чем зп,
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 09:36   #40
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Вычеты по НДФЛ с аванса

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
за вычетом аванса что ли?
в программе то? Ну да, можно поправить.
Не в программе, в 6ндфл, это когда аванс выдан в декабре, а зп в январе и НДФЛ в январе

Последний раз редактировалось ML2209; 20.04.2023 в 09:39.
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot