Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Прочие налоги


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.04.2023, 19:06   #1
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
По умолчанию Формирование ЕНС в программе 1-С

Ну вот, я только сейчас решила приступить к формированию ЕНС в программе 1-С.
Знаю, что об этом здесь много писали, в разных темах, искать инфу по всем веткам сейчас не реально.
У меня в программе сейчас все оплаты по налогам и взносам, которые входят в ЕНП, отражены по Дт 68.90. А начисления - по соответствующим счетам (68.01, 68.12, 69.09)
Теперь "подружить" эти счета со счетом 68.90 следует через Уведомления, правильно? Помню, что говорилось что-то про "через операцию". Подскажите, пожалуйста, каковы теперь мои действия.
Напомню, раньше этого не делала, так как оплачивала отдельными платежками.
Какой датой делать уведомления, стандартной 25 числа каждого месяца? Важна ли здесь хронология в связке с оплатами, которые отражены в программе за весь текущий период? Или это нигде не отразится, если только сейчас наваяю все уведомления?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 11.04.2023 в 19:12.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 19:20   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Какой датой делать уведомления, стандартной 25 числа каждого месяца?
Я делала уведомления, тогда когда готова была отправить это уведомление в налоговую, 25 числа не ждала, готова отправить, сформировала и отправила.
На ЕНС сальдо я перенесла в программе только те суммы, которые я на конец года должна была, т.е. взносы я все уплатила еще в декабре, поэтому на 1 января по взносам ничего не заполняла, должна была уплатить НДФЛ и УСН за 4 кв, вот их я в сальдо и поставила. А дальше, вот я выплатила зарплату 10 марта окончательный расчет за февраль, знаю, что следующая выплата сотруднику будет в конце марта и уплата пойдет уже в апреле и уведомление будет уже за апрель, поэтому я сформировала уведомление уже числа 15-16 и тут же его пульнула в налоговую. Как только провела, на 68.90 сумма встала по Кт, как только уплатила, сумма встала по Дт и соответственно сальдо стало 0.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Lem@n (11.04.2023)
Старый 11.04.2023, 21:31   #3
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Я делала уведомления, тогда когда готова была отправить это уведомление в налоговую
То есть, в моей ситуации это не важно, какие даты, ну допустим, буду ставить 25 числа, типа последний срок предоставления уведомлений?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.04.2023, 21:35   #4
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
На ЕНС сальдо я перенесла в программе только те суммы, которые я на конец года должна была
Каким образом перенесла, операцией с "+" и "-"?
У меня только начисленный УСН за 2022 год перешел в сальдо на 01.01.23. Все остальное было закрыто в декабре
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 11.04.2023 в 21:38.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 21:42   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
То есть, в моей ситуации это не важно, какие даты, ну допустим, буду ставить 25 числа, типа последний срок предоставления уведомлений?
На основании проведенного уведомления видимо формируются проводки:
Дт 68.01.1 Кт 68.90 - ндфл
Дт 69.09 Кт 68.90 - взносы
Дт 68.12 Кт 68.90 - УСН
После оплаты на основании выписки будут проводки :
Дт 68.90 Кт 51
Если у тебя была по счетам 68.01.1 и т.д. были суммы по Кт, то эти суммы ты должна была перенести в начальное сальдо на 01.01.2023.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 21:46   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Каким образом перенесла, операцией с "+" и "-"?
не минус и не плюс.
Программа сама выбрала куда эту сумму закинуть на 68.90 в дебет или в кредит.
Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
У меня только начисленный УСН за 2022 год перешел в сальдо на 01.01.23. Все остальное было закрыто в декабре
Вот при формировании сальдо на 68.90 операцией в помощнике, выбираешь налог, который тебе нужно перенести в сальдо, у тебя УСН, вот программа сама и поставит сумму из 68.12 (УСН) в кредит 68.90.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 22:12   #7
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Зашла: Операции - ЕНС - Операции по счету. Создала операцию по счету 68.12.
Вот как это выглядит в Операции и проверила в ОСВ за январь. Вроде правильно легло?
Забыла про переплату по НДФЛ (обвела в оборотке).
А эту сумму как перекинуть на ЕНС?

И возник вопрос. Зачем мне создавать Уведомления (по крайней мере сейчас, пока оплачиваю отдельными платежками и уведомления в налоговую отправлять не надо), а переносить начисления так же через "Операцию по ЕНС", как я сделала со счетом 68.12?
Изображения
Тип файла: png УСН.png (50.8 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: png ОСВ.png (22.7 Кб, 67 просмотров)
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 23:05   #8
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
А эту сумму как перекинуть на ЕНС?
Перекинула, зайдя в Операции по ЕНС, выбрав Корректировка Счета.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.04.2023, 23:24   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Забыла про переплату по НДФЛ (обвела в оборотке).
А почему у тебя эта переплата отражена на счете 68.10 ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2023, 23:25   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Операция по отражению сальдо у меня выглядит так же.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 02:26   #11
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А почему у тебя эта переплата отражена на счете 68.10 ?
Что бы не болталась на 68.01 и не уменьшала сальдо к оплате. Поэтому закинула в прочие.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 02:27   #12
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

А что по этому вопросу? Или надо обязательно уведомлениями заносить начисления?

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Зачем мне создавать Уведомления (по крайней мере сейчас, пока оплачиваю отдельными платежками и уведомления в налоговую отправлять не надо), а переносить начисления так же через "Операцию по ЕНС", как я сделала со счетом 68.12?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 12:21   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Не во всех случаях начисление на ЕНС идет через уведомление.
Когда не подается уведомление - когда налоговая начисляет по отчетам (НДС, взносы за последний месяц квартала и т.п.) - нужно начисление делать Операцией.
Проводки формируются абсолютно аналогичные Уведомлению.
Так что спокойно можно все начисления сделать Операциями.
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Lem@n (12.04.2023)
Старый 12.04.2023, 15:05   #14
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Цитата:
Сообщение от BMK Посмотреть сообщение
Не во всех случаях начисление на ЕНС идет через уведомление.
Когда не подается уведомление - когда налоговая начисляет по отчетам (НДС, взносы за последний месяц квартала и т.п.) - нужно начисление делать Операцией.
Проводки формируются абсолютно аналогичные Уведомлению.
Так что спокойно можно все начисления сделать Операциями.
Вот тоже так подумала делать, пока плачу отдельными платежками! Спасибо!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 15:10   #15
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Еще возник вопрос по уведомлениям. В программе формируется уведомление и отправляется в налоговую. Не отправляются только те, которые совпадают с датой подачи соответствующего отчета.
Но в программе-то вы все-равно формируете уведомление, не отправляя его в налоговую? Верно? Или операцией начисляете в ЕНС?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 12.04.2023 в 15:12.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 16:39   #16
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
По умолчанию Re: Формирование ЕНС в программе 1-С

Начисления, по которым не нужно подавать уведомление, начисляются Операцией.
Вот сегодня например отправила отчет по НДС и сразу начислила Операцию - поставила 1/3 к уплате.
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot