Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
11.04.2023, 19:06 | #1 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Формирование ЕНС в программе 1-С
Ну вот, я только сейчас решила приступить к формированию ЕНС в программе 1-С.
Знаю, что об этом здесь много писали, в разных темах, искать инфу по всем веткам сейчас не реально. У меня в программе сейчас все оплаты по налогам и взносам, которые входят в ЕНП, отражены по Дт 68.90. А начисления - по соответствующим счетам (68.01, 68.12, 69.09) Теперь "подружить" эти счета со счетом 68.90 следует через Уведомления, правильно? Помню, что говорилось что-то про "через операцию". Подскажите, пожалуйста, каковы теперь мои действия. Напомню, раньше этого не делала, так как оплачивала отдельными платежками. Какой датой делать уведомления, стандартной 25 числа каждого месяца? Важна ли здесь хронология в связке с оплатами, которые отражены в программе за весь текущий период? Или это нигде не отразится, если только сейчас наваяю все уведомления?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 11.04.2023 в 19:12. |
11.04.2023, 19:20 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
Я делала уведомления, тогда когда готова была отправить это уведомление в налоговую, 25 числа не ждала, готова отправить, сформировала и отправила.
На ЕНС сальдо я перенесла в программе только те суммы, которые я на конец года должна была, т.е. взносы я все уплатила еще в декабре, поэтому на 1 января по взносам ничего не заполняла, должна была уплатить НДФЛ и УСН за 4 кв, вот их я в сальдо и поставила. А дальше, вот я выплатила зарплату 10 марта окончательный расчет за февраль, знаю, что следующая выплата сотруднику будет в конце марта и уплата пойдет уже в апреле и уведомление будет уже за апрель, поэтому я сформировала уведомление уже числа 15-16 и тут же его пульнула в налоговую. Как только провела, на 68.90 сумма встала по Кт, как только уплатила, сумма встала по Дт и соответственно сальдо стало 0.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | Lem@n (11.04.2023) |
11.04.2023, 21:31 | #3 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
То есть, в моей ситуации это не важно, какие даты, ну допустим, буду ставить 25 числа, типа последний срок предоставления уведомлений?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2023, 21:35 | #4 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
Цитата:
У меня только начисленный УСН за 2022 год перешел в сальдо на 01.01.23. Все остальное было закрыто в декабре
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 11.04.2023 в 21:38. |
|
11.04.2023, 21:42 | #5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
Цитата:
Дт 68.01.1 Кт 68.90 - ндфл Дт 69.09 Кт 68.90 - взносы Дт 68.12 Кт 68.90 - УСН После оплаты на основании выписки будут проводки : Дт 68.90 Кт 51 Если у тебя была по счетам 68.01.1 и т.д. были суммы по Кт, то эти суммы ты должна была перенести в начальное сальдо на 01.01.2023.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
11.04.2023, 21:46 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
не минус и не плюс.
Программа сама выбрала куда эту сумму закинуть на 68.90 в дебет или в кредит. Вот при формировании сальдо на 68.90 операцией в помощнике, выбираешь налог, который тебе нужно перенести в сальдо, у тебя УСН, вот программа сама и поставит сумму из 68.12 (УСН) в кредит 68.90.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
11.04.2023, 22:12 | #7 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
Зашла: Операции - ЕНС - Операции по счету. Создала операцию по счету 68.12.
Вот как это выглядит в Операции и проверила в ОСВ за январь. Вроде правильно легло? Забыла про переплату по НДФЛ (обвела в оборотке). А эту сумму как перекинуть на ЕНС? И возник вопрос. Зачем мне создавать Уведомления (по крайней мере сейчас, пока оплачиваю отдельными платежками и уведомления в налоговую отправлять не надо), а переносить начисления так же через "Операцию по ЕНС", как я сделала со счетом 68.12?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
11.04.2023, 23:05 | #8 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
Перекинула, зайдя в Операции по ЕНС, выбрав Корректировка Счета.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2023, 23:24 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
А почему у тебя эта переплата отражена на счете 68.10 ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
11.04.2023, 23:25 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
Операция по отражению сальдо у меня выглядит так же.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
12.04.2023, 02:26 | #11 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
Что бы не болталась на 68.01 и не уменьшала сальдо к оплате. Поэтому закинула в прочие.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
12.04.2023, 02:27 | #12 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
А что по этому вопросу? Или надо обязательно уведомлениями заносить начисления?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
12.04.2023, 12:21 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
Не во всех случаях начисление на ЕНС идет через уведомление.
Когда не подается уведомление - когда налоговая начисляет по отчетам (НДС, взносы за последний месяц квартала и т.п.) - нужно начисление делать Операцией. Проводки формируются абсолютно аналогичные Уведомлению. Так что спокойно можно все начисления сделать Операциями. |
Сказали спасибо: | Lem@n (12.04.2023) |
12.04.2023, 15:05 | #14 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
Цитата:
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
12.04.2023, 15:10 | #15 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,715
Спасибо: 560
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
Еще возник вопрос по уведомлениям. В программе формируется уведомление и отправляется в налоговую. Не отправляются только те, которые совпадают с датой подачи соответствующего отчета.
Но в программе-то вы все-равно формируете уведомление, не отправляя его в налоговую? Верно? Или операцией начисляете в ЕНС?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 12.04.2023 в 15:12. |
12.04.2023, 16:39 | #16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
|
Re: Формирование ЕНС в программе 1-С
Начисления, по которым не нужно подавать уведомление, начисляются Операцией.
Вот сегодня например отправила отчет по НДС и сразу начислила Операцию - поставила 1/3 к уплате. |
|
|