НДС посредника и счет-фактура

[AVG]

Уважаемые бухгалтера подскажите, как правильно выписать счет-фактуру клиенту (А) в данном случае и отразить данные операции в учете П.
Фирма П занимается организацией перевозок грузов (т.е. экспедитор) для фирмы А. Для выполнения заявок от А, фирма П заключила дог. транспортной экспедиции с фирмой Д (которая не является конечным перевозчиком, т.е. тоже экспедитор для фирмы П) от своего имени, но за счет фирмы А.
В итоге фирма Д выставила счет-фактуру на П со следующими показателями:
Услуги ж/д и сторонних организаций и обложила их по ставке 18%
Возмещаемые расходы за ж/д тариф и обложила их по ставке 0%
Вознаграждение экспедитора и обложила их по ставке 18%

Обычно я выписываю с/ф клиенту с показателями с/ф перевозчика, т.е. транспортные услуги и вознаграждение экспедитора, отдельной строкой, т.е. свой доход.
Очень мне не понятна ситуация с возмещаемыми расходами за ж/д тариф…
Может покажется, что вопрос смешной, однако для меня такой вид деятельности (посредничество) новый и еще не все тонкости я изучила. Помогите пожалуйста разобраться.