Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Договор аренды у нас только с февраля, наверно это не правильно , да?
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
Екатерина,все нормально.Я думаю что если у Вас нет пока деятельности ,нет зарплаты,относите свою аренду на прочие на 91.2,но счет фактуру не показывайте,покажете скажем где-то в апреле.Будет 1 квартал с убытками,ну не наработали клиентов пока,а уж во 2-м Вы должны работать...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо что отвечаете на нелепые для Вас вопросы
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Вернее д 51 к 91,2, т.к. 91.2 пассивный, верно?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
Екатерина,когда оплачиваете деньги за аренду проводка Дт60 Кт 51-10000,получаете акт и счет-фактуру на оплаченную сумму -1)проводка
Дт 91,2 Кт 60-8475,58)проводка Дт 19.3 Кт 60-1524,42. И вот эта сумма 1524,42 пусть останется на 19,3 счете . |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо огромное Вам за помощь!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
главный бухгалтер
Регистрация: 27.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые бухгалтера!
У меня вот такая ситуация. В ноябре мы оказали транспортно-экспедиционные услуги иностранному контрагенту и получили вознаграждение. Как я выяснила, оно облагается по ставке 0 %. При сдаче отчета по НДС за 4 квартал документов на подтверждение ставки нулевой у меня еще не было. Поэтому я начислила сверху сумму НДС, указала ее в разделе 7 декларации по НДС (Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг) , обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым документально не подтверждена) и уплатила этот налог в бюджет. В следующем квартале, если я уже соберу все документы,я хочу поставить эту сумму к возмещению,указав ее в разделе 8 (Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг) , обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым ранее не была документально не подтверждена). И еще у меня была покупка товара, который в последствии был реализован Беларусскому контрагенту. Документов на подверждение нулевой ставки НДС у меня не было так же как и в первой ситуации и я поступила аналогично. Но... Я возместила НДС по покупке этого товара. Скажите, пожалуйста, правильно ли я поступила. Если нет, то какие мне необходимо совершить действия по устранению ошибки. И по реализации товара по ставке 0%, могу ли я возместить уплаченный налог после того,как соберу необходимый пакет документов и должна ли я обратно уплатить НДС, который я возместила при покупке этого товара. Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
VERA!!!!
1 часть вопроса решена Вами правильно,а про товар в Белоруссию я не могу ничего сказать,т.к.не хочу заморачивать свою голову |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
Всегда рада помочь....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Плюс к вышеперечисленным докам нужно подготовить письмо в налоговую о возмещении нулевой ставки. (письмо могу сбросить... завтра утром, вернее уже сегодня)
] Здравствуйте. Не сочтите за труд,мжет быть Вы сможете подсказать мои дальнейшие действия. Сдала декларацию по НДС с 0 ставкой 20 октября 2008; сразу же получила требование в связи с камералкой. С разрешения устного представила запрошенные документы 7 ноября. 20 Янв 2009 г истек 3-месячный срок камералки, прошло 10 дней для составления акта, прошли 5 дней для вручения акта. Хочу написать письмо в налоговую и в Управление ФНС с жалобой на бездействие налоговиков Как Вы думаете, я права? |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
главный бухгалтер
Регистрация: 27.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
"Плюс к вышеперечисленным докам нужно подготовить письмо в налоговую о возмещении нулевой ставки. (письмо могу сбросить... завтра утром, вернее уже сегодня)"
Спасибо!Буду благодарна,если вы скинете письмо. Мой эл. адрес verusya14@mail.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Модератор
|
![]()
usgala, жалобу можно, но только после разговора в налоговой. Сначала надо пройти по всем инстанциям, начиная с инспектора, который должен изготовить акт. Вы вообще должны с ним тесно контактировать. А сейчас надо придти к нему и вежливо спросить о его творческих планах относительно результатов вашей проверки. В случае ответа, который вас не удовлетворит, вежливо предложите помочь в его затруднениях, обратившись к его начальнику ("кстати, как его/ее зовут и где он/она сидит?"). И так далее.
Наиболее вероятный результат - вам скажут, что "ой, сейчас у нас такой дурдом в связи с новогодними выходными. Вы извините, акт будет готов через ... дня. Вы позвоните тогда-то." А вы ответите:"Ну и ладно. Главное, вы о нас не забыли." И все будут довольны: "Вот и славно, трам-пам-пам." |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо. Было так: Подавала запрошенные документы согласно требованию лично инспектору (письмо регистрировала в концелярии, там же было по тексту "просим зачесть переплату в сумме... в счет будущих платежей"), была приватная беседа и сам инспектор сказал, пройдет 3-3,5 месяца пишите жалобу нам и выше, иначе все без последствий. Когда сдавала НДС 4 кв, зашла в отдел эксперта. Инспектор в кратковременном отпуске, а начальник на мой робкий вопрос ответила, что все хорошо:работа идет, но вы у нас не одни, вас много -ждите. Позвоню инспектору в пятницу, 13(о ужастик!) и отвезу жалобу в понедельник. Вот только, что писать не знаю. Бездействие сотрудников налоговой? Может быть все станет понятно после разговора с инспектором.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 146
Спасибо: 0
|
![]()
Можно я тоже сюда со своим вопросом: У нас была экспортная отгрузка в 4 кв 2005г,пакет док не собирали, заплатили НДС18%. Кроме экспортной отгрузки в этом квартале больше ничего не было, в смысле не было отгрузок на внутренний рынок. Но так получилось что мы работали "по оплате" и именно в том квартале рассчитались со многими поставщиками. Соответственно в книгу покупок попали многие из них и образовалась хорошая сумма к вычету. Но так как реализации на внутр.рынок не было,есть только сумма налога начисленного по неподтвержденной реал-и на экспорт можем ли мы принять эти вычеты. В НК ответа однозначного найти не могу, может кто-то сталкивался? Помогите!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Запрос в налоговую | Евгений Литвинов | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 09.10.2008 09:20 |
Меняю налоговую | Vlata | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 04.08.2008 07:34 |
Письмо в налоговую | bo4ka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 23.03.2007 12:21 |
Сообщать в налоговую? | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 01.03.2007 12:23 |