Книга доходов и расходов в 1С

[la-Yulya]

Добрый день! Столкнулась с такими проблемами:

1. формирую книгу д/р в 1С а в 7-ой столбец (расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы) включаются суммы полученных документов (услуги сторонних организаций) по которым еще оплата не производилась. Т.е. эти суммы отражаются только в 7-ом столбце, а в 6-ом их нет, т.к. оплата произведена была в январе этого года.

2. налог от НС и ПЗ отражен в 6-ом столце в сумме 135,00, а в 7-ом только 87,45
Все документы и проводки сформированы как обычно
Помогите, пожалуйста!

[tanec]

У меня 1С 8.1
Бывают изредка такие глюки, я в этом случае перепроверяю все причастные документы и проводки, перепрощелкиваю галки (может где поставить забыли??)
И делаю групповое перепроведение - когда это глюк, то помогает.

[la-Yulya]

все галочки проверила, все перепровела, но не помогает...((((

[Катюха]

1.

Сообщение от la-Yulya

включаются суммы полученных документов (услуги сторонних организаций) по которым еще оплата не производилась

Сообщение от la-Yulya

оплата произведена была в январе этого года.

так что было сначало, оплата потом услуги или наоборот?
2. а сумма начисления и оплата совпадает?

[la-Yulya]

Сначала были услуги, потом оплата.
Сумма начисления (услуг) не совпадает с оплатой.

[Катюха]

Сообщение от la-Yulya

Сначала были услуги, потом оплата.

Ну, в КДиР сумма должна попасть, когда произведенна оплата. Или у вас эти суммы попадают в КДИР раньше оплаты?

Сообщение от Катюха

а сумма начисления и оплата совпадает?

это я имела ввиду налог от НС и ПЗ, в КДиР должна попасть сумма начисленная и оплаченная.

[la-Yulya]

Всем, спасибо за помощь!!!
В общем, я позвонила программистам в 1С - через конфигуратор выполнили исправление ошибок и тестирование, потом все документы (выписки, поступления, закр.месяца) перепровела - и все стало на свои места, а до этого, видимо, был какой-то глюк в программе...
т.к. так же абсолютно все перепроводила, но цифры стояли не на своих местах