НДС для уплаты в бюджет

[Морковь]

Извините, если повторяюсь. Но искать тему нет мочи и времеи. Хочу быстренько разобраться в этом с вашей помощью.
Я на общ. налогообложении. Скажи мне, пожалуйста, как расчитывать НДС для уплаты в бюджет. От чего отталкиваться? Научите.
Я подсчитала книгу продаж (1012442,66 НДС-154440,42) и покупок (849186,03 НДС-129536,86) и получилось, что книга продаж больше.
:confused:

[Катрин]

НДС книги продаж - НДС книги покупок = 24 903, 56
Это сумма к уплате

[AnnAnn]

Вот разницу в бюджет и заплатите....
))) А вообще перед этим советую заполнить декларацию
Там подробно все строчечки расписаны)

[Морковь]

Сообщение от Катрин

НДС книги продаж - НДС книги покупок = 24 903, 56
Это сумма к уплате

Да, спасибо, хоть и немного написали, но помогли ))))
Заполнила декларацию и все ок. Всем спасибо!!!!:p

[Морковь]

Сообщение от AnnAnn

Вот разницу в бюджет и заплатите....
))) А вообще перед этим советую заполнить декларацию
Там подробно все строчечки расписаны)

Да, посидела и разобралась ))) Спасибо! ));)

[Галя]

Про авансы-то полученные не забыли?

[Морковь]

Сообщение от Галя

Про авансы-то полученные не забыли?

Нет, не забыла. Приняла к учету. Правильно сделала?
Тут вопросик возник. Если аванс пришел в 1 квартале, а посл. оплата во 2 квартале и зарытие актом. Аванс засчитывать как за 1 или второй кв.или все во втором? ))

[AlexVX]

Сообщение от Морковь

Нет, не забыла. Приняла к учету. Правильно сделала?
Тут вопросик возник. Если аванс пришел в 1 квартале, а посл. оплата во 2 квартале и зарытие актом. Аванс засчитывать как за 1 или второй кв.или все во втором? ))

Аванс, полученный в отчетном квартале, - повод для его налоообложения по ставке 18/118.
В следующем квартале таким же поводом будет акт о приемке/передаче работ актом. Однако, одновременно надо будет через запись в книге покупок учитывать НДС, начисленный на аванс в прошлых периодах.

Каждый раз, когда идет речь о НДС с аванса, у меня портится настроение. За этим приемом налогообложения просматривается проявление жадности государства даже в ущерб экономической активности того же самого государства.

[Морковь]

Сообщение от AlexVX

Аванс, полученный в отчетном квартале, - повод для его налоообложения по ставке 18/118.
В следующем квартале таким же поводом будет акт о приемке/передаче работ актом. Однако, одновременно надо будет через запись в книге покупок учитывать НДС, начисленный на аванс в прошлых периодах.

Каждый раз, когда идет речь о НДС с аванса, у меня портится настроение. За этим приемом налогообложения просматривается проявление жадности государства даже в ущерб экономической активности того же самого государства.

А скажите пожалуйста, как быть, если актом уже закрыли 1 квартал, а деньги еще не перечислили, и только завтра будут на р/с. И эта сумма не войдет в отчет по НДС за 1 кв?
Уважаеме, подкажите, налог на имущество, на прибыль, баланс до какого числа сдается? И ЕСН куда сдается, в налоговую по месту регистрации?
Спасибо за помощь и совет!

[AlexVX]

Сообщение от Морковь

А скажите пожалуйста, как быть, если актом уже закрыли 1 квартал, а деньги еще не перечислили, и только завтра будут на р/с. И эта сумма не войдет в отчет по НДС за 1 кв?
Уважаеме, подкажите, налог на имущество, на прибыль, баланс до какого числа сдается? И ЕСН куда сдается, в налоговую по месту регистрации?
Спасибо за помощь и совет!

Если деньги поступили до акта, то они облагаются НДС. Акт, независимо от поступления денег, также облагается НДС. А дальше два варианта:
1. Деньги пришли раньше акта - на дату акта надо делать зачет НДС с аванса с помощью записи в книге покупок.
2. Деньги поступают или ожидаются после акта - ничего не делаем, поскольку поступление денег в этой ситуации на НДС не влияет.

О сроках: сдавайте имущество, баланс и прибыль на следующей неделе и не опоздаете.
А насчет ЕСН и ОПС я уже и не знаю как сейчас - сдаю по-старому вместе с НДС и ФСС (в налоговую, конечно).

[Nadia]

Сообщение от Морковь

Нет, не забыла. Приняла к учету. Правильно сделала?
Тут вопросик возник. Если аванс пришел в 1 квартале, а посл. оплата во 2 квартале и зарытие актом. Аванс засчитывать как за 1 или второй кв.или все во втором? ))

Вот здесь подробно расписано http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=970
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=1778

[Морковь]

Сообщение от Nadia

Вот здесь подробно расписано http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=970
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=1778

Спасибо всем за столь информационный ответы и помощь!
Еще вопросик на засыпку Как выгрузить отчет (декларацию) по ЕСН из 1С на дискетку? У меня в выгрузке этой декларации нет. Все есть, ктоме ЕСН. Подскажите, как быть!??