Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[vsv-boss]

Сообщение от notka

выводится сообщение авансов нет, как проводить?

А вы 1Ску обновляли?

[notka]

подскажите, какой последний релиз, у меня 503

[vsv-boss]

Сообщение от notka

подскажите, какой последний релиз, у меня 503

Аааааааа! Тоды поняно!
У нас 504.

[DsNkr]

notka, у меня 7.70.504

[Аланда]

DsNkr, а вы проверяли,попадает ли автоматически счет-фактура полученный в книгу покупок,если оплата по Основному договору и отмечено автоматическое включение в книгу покупок?(релиз 504)

[DsNkr]

Аланда, Вы же меня знаете - я всё делаю вручную. Галки в договорах не стоят. = )

[Аланда]

DsNkr, ааа,помню,помню.Вы трудяга,а я ленивка все автоматически пытаюсь делать:smile:только вот незадача получается со счетами-фактурами на проплаченный поставщику аванс.Что-то у меня автоматизма тоже не получаетсяПопробовала сейчас (для меня не очень актуально,потому что договоров все равно нет и никакие вычеты по авансу делать не собираюсь,но просто интересно стало) и вышло вот что.Автоматически по Основному договору включить в книгу покупок не получается.Единственный вариант,который у меня получился,это в конкретном договоре по этому платежу снять автоматическое формирование и вручную включать счф на аванс полученный в книгу покупок.Возможно пока еще не разобралась до конца в алгоритме,но пока так.Свое соображение я уже высказывала,что возможно,это сделано специально,чтобы можно было самому выбирать,ставить НДС к вычету или нет,по своему усмотрению.А возможно,я катастрофически ошибаюсь.

[notka]

сделала обновление, да появился в выписке с-ф полученный,76ВА. автоматом в книгу покупок не делается, но и вручную бред какой-то ничего не получется пишет, "Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ." - это когда закидываю в книгу покупок 76ВА и 68,2

и в книгу продаж тоже автоматом не закидывает аванс ??

[Аланда]

Сообщение от notka

Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ." - это когда закидываю в книгу покупок 76ВА и 68,2

Попробуйте в самом счете-фактуре отметить "включить в книгу покупок" при отключенном автоматическом формировании книг в Договоре.

[notka]

какая-то фигня с-ф формирует проводки 76 ва-68.2, а при закидывании в книгу покупок 76ав 68.2

с книгой продаж тоже ерунда, дает с минусом

галочки все сняла где надо поставила.может недоработка 1с

[Аланда]

notka, я же пишу,что не надо еще раз закидывать в книгу покупок,если в счете-фактуре на аванс полученный,который формируете по выписке ,отмечаете "включить в книгу покупок".

[notka]

да, получилось, попадает и в к/покупок и к/продаж, но как раньше операцию - формирование книг покупок/продаж делать не надо, получается так?

[Аланда]

notka, насколько я понимаю,для всех остальных счетов-фактур (за исключением счетов-фактур на оплаченный аванс поставщику) схема действий не изменилась.Если вы раньше работали с автоматическим формированием книг продаж и покупок,ничего не изменилось.Формирование Записей книг в регламентных документах делать нужно.

[Джамиля25]

Организация выставляет счет на оплату, (до поступления денег в организацию неизвестно как оплатить покупатель по налу или по без налу).Если по налу, то сумму не "проводят" в бухгалтерии. Как быть с сч/фактурой, ведь ее теперь с 01.01.09 г. нужно выставить сразу же на аванс, и проводить в книге продаж? Не получится, что если оплата поступить по налу а сч/фактура проведена как по без налу, и отмечена в книге продаж, увеличится дебетовая задолженность?

[notka]

но раньше когда делали с-ф выданный на аванс от покупателя, формировали книгу продаж, и там отражалось зачет аванса, а сейчас нет, но в книге продаж видно. ну ладно, посмотрим, что будет дальше, думаю за 1-й квартал еще не все обновилось в 1с

[Аланда]

notka, посмотрите книгу продаж в Отчетах,счет-фактура на аванс туда попадает.

[notka]

да, туда попадает, а формирование не делает, ну ладно...посмотрим

[Аланда]

notka, главное,что попадает,куда нужно.

[vsv-boss]

Сообщение от Джамиля25

Организация выставляет счет на оплату, (до поступления денег в организацию неизвестно как оплатить покупатель по налу или по без налу).Если по налу, то сумму не "проводят" в бухгалтерии. Как быть с сч/фактурой, ведь ее теперь с 01.01.09 г. нужно выставить сразу же на аванс, и проводить в книге продаж?

Джамиля25, а я вам разве не ответил на этот вопрос в другой ветке? Или вы считаете, что ответ будет другой?

[Аланда]

Сообщение от Джамиля25

Не получится, что если оплата поступить по налу а сч/фактура проведена как по без налу, и отмечена в книге продаж, увеличится дебетовая задолженность?

До получения денег вообще никакие счета-фактуры не выписываются и в книгу продаж не включаются.