разница м/д бухи налоговым учетом

[notka]

такая ситуация:
за 1-й квартал нет выполнения, но прямые затраты оставляю на 20 сч.83тыс.руб
убыток 331 тыс.рублей, а по налоговыму учету убыток 411 тыс., т.е. в расхды включаются эти 83 тыс., ПБУ 18/2 не применяем, что делать??? может в налог.дек-и на прибыль показать то, что по бух.учету???

[Полик]

Скорее всего не заполнили по налоговому учету в регламентированных операциях документ "прямые расходы незавершенного произ-ва" на сумму 83 т.р. И из-за этого все расходы попадают в декларацию.

[notka]

сейчас попробовала это сделать, никаких сдвигов , может поподробнее объясните как это делать?
незавершенное производство сначала проводить?

[notka]

Полик ? пож-та, помогите, сделала пряс=мые расходы незаверш.произ-ва получилось
вот какая вещь: в косвенных висит сумма,кот.не делится на прямые и ксвенные -это пенсионный Что делать по бух делится 20, 26,а по налоговому нет 07,02-прямые, а 07.04-косвенные и висит пенсионный весь разница выходит что делать?

[notka]

что же подправлять 26 и 25 на сумму пенсионных
не идет именно на сумму косвенных пенсионных

[notka]

а если все пенсионные вешать на 26,тоже ерунда

[Полик]

В регламентированных по н/у есть документ начисление налогов, где начисляются пенсионные взносы в н/у.

[notka]

Да, там пенсионные все на 07.04-
А 01.05 должен закрыться?,...крышу сносит..., январь не закрылся, февраль и март закрылся-фигня

07 там висит сумма 87.., что и на 20сч.
Вообщем должно может заполнить налог на прибыль по данным бух.учета

[Полик]

У меня проводки по н/у по ПФ: Н15 взнос ПФ на накопит. часть - 15000 р.
Какие проводки вы делаете по б/у, когда начисляете налоги в федеральный бюджет, ПФ на накопит. и страховую ч.?

[notka]

по б/у 26 или 25-69,2,3 и 69,2,2
по н/у н07,04 н15

[notka]

когда начисление налогов- все -другие расходы,вкл.в состав косвенных

[notka]

что делать , может вручную заполнить налог на прибыль

[notka]

кто нибудь может посмотреть оборотки
1. без проведения прямых затрат нзп
2. с проведением

н01.05 почему-то не закрылся январь,хотя все также делала

и все-таки, что делать с разницей

[STOlet]

Сообщение от notka

кто нибудь может посмотреть оборотки

Оборотки в Экселе не позволяют сделать анализ, надо смотреть всю базу, начиная с констант и учетной политики, а также как вы Проводите закрытие месяца!! Предлагаю выгрузить из конфигуратора базу(получить zip-файл) и выложить его скажем на обменник "www.rapidshare.com" Ссылку на файл прислать мне -попробуем разобраться, всремя еще есть!

[Полик]

У вас пенсионный идет на затраты из-за проводок. Я делаю проводки: Д20 К 69.2.1 - 2000,00 руб. начислен в федеральный бюджет (20% от налогооблагаемой базы), Д 69.2.1 К 69.2.2, 69.2.3 - ,,,, - начислен взнос на накопит. и страх. часть. Затем я делаю в н/у регламент. документ "начисление налогов", и сумма по ПФ не попадает в расходы.
Еще в 1С в "Справочники" есть правила отнесения расходов к прямым. Там заносятся все расходы, которые вы относите к прямым по н/у. Посмотрите, может вам надо заполнить этот справочник.

[Полик]

Посмотрела оборотку. У Вас при закрытии месяца закрывается 25 счет на 20 - это косвенные расходы, а не прямые. Не понимаю, почему по н/у учету по сч Н01.05 есть оборот. Что у Вас отнесено на этот счет?

[notka]

зарплата производственного отдела и их налоги, но не попадает пенсионный вообще.Зарплату начисляю в 1с зик, а затем выгружаюв 1с бух, производство делаю на 25, пот.что предусматривается что объектов будет несколько и они будут в дальнейшем пропорционально рапределяться будут на 20. оседает на 01.05 это прямые затраты, что на 20 это зарплата и налоги пока., но почему не входят пенсионные ????

[Полик]

Я думаю, что ПФ не попадает из-за проводок: Д20 К69.2.2 (3)

[notka]

не поняла,а может потому что в начислении налогов идет как другие налоги принимаемые к налогообложению или это правильно??, никаких расхождений не было за год.
2. делала нзп и прямые расходы по нзп январь остается в Д. февраль и март закрываются это то с чем связано, может все удалить и перепровести все еще раз??
3.а в ручную проводки с пф нельзя сделать что-то уже голова кругом,....

[Полик]

Попробуйте все документы за 1 кв. перепровести.