Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.05.2009, 15:41   #21
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Марго 82
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
Нам выставлены счета-фактуры в них НДС 23428, из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503, а нам заплатили НДС - 731 руб.
здесь я так понимаю:
23428 это возмещение
21503 это НДС возмещение с "ранее уплач перечисл авансов"
а 731 это НДС К УПЛАТЕ
ИТОГО получается возмещение 44200
Так в книге покупок д/б 23428 и 21503
а в книге продаж тока 731
Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
"из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503".
это наверно в предыд квартале они платили НДС с аванса
Марго 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:41   #22
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

23428руб. НДС, который нам выставили поставщики, 21503 НДС, который мы заплатили поставщикам, (по платежным поручениям), а 731руб. нам заплатили НДС наши покупатели
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:44   #23
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Марго 82
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

если
Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
21503 НДС, который мы заплатили поставщикам
это не с предыдущих авансов
то
Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
23428руб. НДС, который нам выставили поставщики
и
Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
21503 НДС, который мы заплатили поставщикам,
это одно и то же (в смысле в этом периоде вы произвели покупки)
Марго 82 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.05.2009, 15:47   #24
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
23428руб. НДС, который нам выставили поставщики, 21503 НДС, который мы заплатили поставщикам, (по платежным поручениям), а 731руб. нам заплатили НДС наши покупатели
причем тут ндс который вы оплатили? НДС считается по начислению - сколько вам поставщик выставил счетов-фактур с НДС столько вы и берете к зачету, + ндс с авансов зачтенных если такие были
на какую сумму у вас была реализация в том отчетном периоде?
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:52   #25
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Вообщем я так поняла что вы совершенно случайно правильно заполнили Декларацию, и теперь пытаетесь у нас выяснить как это такое получилось....
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:54   #26
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Марго 82
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

5 баллов
Марго 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 15:59   #27
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Дело в том, что с НДС я не работаю, я работаю с УСНО и ЕНВД
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 16:03   #28
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Таня85, если вы хотите получить ответ на вопрос задайте его правильно, потому что очень много непонятного в ваших вопросах.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.05.2009, 16:06   #29
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Марго 82
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
Дело в том, что с НДС я не работаю, я работаю с УСНО и ЕНВД
не обижайтесь
все нормально просто
Veselenochka, прав говорит задайте вопрос
Марго 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 16:09   #30
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Скорее всего декларация заполнена неправильно, 21503 руб, наверное, не нужно нигде учитывать, у меня по 68 счету остаток 22697, и следует подать уточненку и вернуть в бюджет деньги
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 16:13   #31
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Марго 82
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
Скорее всего декларация заполнена неправильно, 21503 руб, наверное, не нужно нигде учитывать, у меня по 68 счету остаток 22697, и следует подать уточненку и вернуть в бюджет деньги
нет, я думаю что налоговая бы это уж точно заметила
посмотрите еще раз на наши советы и проверьте правильность книги покупок и книги продаж
Марго 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 16:22   #32
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Вопрос еще, если никак и нигде не учитывается НДС уплаченный, зачем при камеральной проверке налоговая проверяет все платежки вместе с записями книги покупок и книги продаж?
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 16:29   #33
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Марго 82
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
все платежки вместе с записями книги покупок и книги продаж?
а это они авансы смотрят
Марго 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 16:31   #34
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

И Возможно проверяют правильность оформления счетов фактур, строку: К платёжно-расчетному документу №....
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 16:35   #35
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

вот думаю, что будет если декларация была заполнена неправильно и нам перечислили больше денежных средств, чем положено, то если подать уточненку, перед этим соответственно заплатив в ИМНС излишек денежных средств, то какие меры кроме пени, может применить налоговая :(
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 16:41   #36
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Таня85, перестаньте паниковать раньше времени, выясните сначала правильность заполнения декларации.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 16:44   #37
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

Цитата:
Сообщение от Таня85 Посмотреть сообщение
вот думаю, что будет если декларация была заполнена неправильно и нам перечислили больше
Да не может быть такого! после камералки, если там(В ИФНС) не полные идиоты. ЧТО У ВАС НАПИСАНО В КНИГЕ ПОКУПОК в строке ИТОГО НДС?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 19:20   #38
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

23428 руб.
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.05.2009, 19:22   #39
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

а в книге продаж?
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 19:26   #40
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Таня85
 
Регистрация: 12.02.2009
Адрес: Владимир
Сообщений: 263
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: НДС, к уменьшению

731 руб. ............
Таня85 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
аванс на прибыль к уменьшению Bitvinka Общая система налогообложения (ОСНО) 3 19.04.2010 17:24
Налог на прибыль-к уменьшению, как отразить в бух. учёте? Lvovyanka Общая система налогообложения (ОСНО) 1 21.04.2009 07:22
Налог на прибыль к уменьшению. Складчикова Общая система налогообложения (ОСНО) 6 01.04.2009 02:07
Прибыль! если налог к уменьшению Юлия111 Общая система налогообложения (ОСНО) 10 19.10.2008 23:30
ПОМОГИТЕ правильно зачесть!! НДС к уменьшению Ксения Кузнецова Общая система налогообложения (ОСНО) 1 19.01.2008 02:56


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot