как свести остастки по налогам в 1с

[NЛилу]

Здравствуйте!!! пожалуйста, подскажите мне пожалуйста.
ситуация такая:
программа 1с 7.7 редакция 4.5, релиз 7.70.506
у меня почему не идут остатки по ндс и налогу на прибыль т.е не сходя тся с данными налоговой. например на данный момент по ндс нет задолженности, т.е все по нулям.
В программе открываю карточку счета 68.2 (ндс) там у меня сальдо висит аж на 2000000руб, также и по налогу на прибыль, и в балансе ( мы автоматически заполняем) так же выходит как будто мы бюджету должны 20000000 по ндс, подскажите пожалуйста что нужно сделать мне , чтобы все правильно показывало!!!!

[Главан]

Сообщение от NЛилу

подскажите пожалуйста что нужно сделать мне , чтобы все правильно показывало!!!!

1. Для начала можно перепроверить, что начислено в программе, и что показано в декларациях. Если найдете расхождение, то надо скорректировать.
2. Дата возникновения задолженности у вас и у ИФНС различны - т.е. у вас задолженность возникает на конец отчетного периода, а у ИФНС по сроку уплаты налога - может из-за этого и разница.
С НДС вообще очень осторожно надо смотреть - из сальдо на 20 число след. месяца надо вычесть все операции в БУ с 01 по 20 число этого месяца, тогда получится реальный остаток, который по идее, должен быть в налоговой

[NЛилу]

спасибо , что откликнулись!!! я уже все перепроверила. ну когда я открываю карточку 68.2 там все счета- фактуры за данный период, формирования книги продаж и т.д и оплаты наши.
"С НДС вообще очень осторожно надо смотреть - из сальдо на 20 число след. месяца надо вычесть все операции в БУ с 01 по 20 число этого месяца, тогда получится реальный остаток, который по идее, должен быть в налоговой
" а как вычесть???? как это сделать в программе может действительно из за этого!

[Главан]

Наверное правильнее будет так:
Сальдо на последний день отчетного периода минус оплата долга (т.е. то, что платится до 20 числа след. мес.)

[Б_С_К]

Сообщение от NЛилу

а как вычесть???? как это сделать в программе может действительно из за этого!

Сформируйте анализ счета за период последнего отчетного периода, например за 1 квартал 2009г. Сальдо по счету должно соответствовать сданной декларации за этот период. и посмотрите оплату.

Сообщение от NЛилу

В программе открываю карточку счета 68.2 (ндс) там у меня сальдо висит аж на 2000000руб

Начисление НДС в программе происходит по мере отгрузки товаров работ и услуг.

[NЛилу]

Вы извините конечноо, ну что то я не могу понять смотрю на этот анализ 68.2 и вижу много много проводок ну незнаю я что откуда вычитать!не смогли бы Вы поподробнее написать что делать??? пожалуйста!

[NЛилу]

Б_С_К, я смотрю вот допустим за 1 квартал остаток по анализу 68.2 500000 руб а в декларации ндс к уплате 20000руб. как сделать что сошлось, пожалуйста поподробнее объясните!

[Б_С_К]

Сообщение от NЛилу

Вы извините конечноо, ну что то я не могу понять смотрю на этот анализ 68.2 и вижу много много проводок ну незнаю я что откуда вычитать

Дт. 90 Кт. 68.2. - Начислен НДС к Уплате
Дт.76 АВ Кт. 68.2 - Начислен НДС с авансов
Кт 68.2 Дт. 76АВ - Аванс отгруженный к возмещению
Кт 68.2 Дт. 51 - Уплачен НДС в бюджет
Кт 68.2 Дт. 19 - НДС к возмещению предъявленный поставщиками

Что у Вас там еще в Анализе счета непонятного?

[Б_С_К]

Сообщение от NЛилу

Б_С_К, я смотрю вот допустим за 1 квартал остаток по анализу 68.2 500000 руб а в декларации ндс к уплате 20000руб. как сделать что сошлось, пожалуйста поподробнее объясните!

На пальцах объяснить очень трудно. нужно искать ошибки.Скорее всего нет проводок на возмещение.
Посмотрите оборотку по 19 счету - Остатки по нему есть?
Проверте Книгу Покупок, сумма по ней должна совпадать с суммой в декларации по НДС к вазмещению.

[NЛилу]

Вот анализ счета 68.2
С кред. счетов в дебет счетов
сальдо на начало периода 552026,10
19 2059003
51 122343
76 1335932,52 1316002
90 2105073
99 2699
обороты за период 3517280 3423745
сальдо на конец периода 458491


вот я весь анализ вам расписала , подскажите пожалуйста как вообще что с кем крыжить, какэту сумму 458491 сделать чтоб было как по декларации Вы извините, я просто можно сказать новичок поэтому многое не допонимаю

[NЛилу]

книги покупок и деларация все сходится и унига продаж с декларацией! знаете вот у нас в августе 2007г и в ноябре 2007 г были суммы к возмещению заявлены, ну тут бух который был она никакие проводки не делала к возмещению, может из за этого и еще вот во 2 квартале были суммы к возмещению ну мы сдали уточненку сделали к уплате, может это все влияет на остаток??????

[Б_С_К]

Судя по анализу расхождение с декларацией у Вас возникло не в этом налоговом периоде. Хотя ваш период у меня по расчету с вашим анализом тоже не получается это может быть

Сообщение от NЛилу

во 2 квартале были суммы к возмещению ну мы сдали уточненку сделали к уплате

Проверте 19 счет что там?

[NЛилу]

Здравствуйте! я посмотрела 19 счет таи сальдо на 400000 примерно. возникло в ноябре 2007 года. и висит сейчас.
теперь мне нужно крыжить 19 счет тока с чем???

[Б_С_К]

Сообщение от NЛилу

теперь мне нужно крыжить 19 счет тока с чем???

Берите книги покупок за 2007г. И сверяйте суммы по счетам фактурам. Все что есть в книге переносите с 19 на 68. В итоге всё должно сойтись. Вопросы возникнут пишите.

[NЛилу]

Знаете я нашла откуда висит 400000 на 19 счете, мы вот к возмешению как раз подавали в ноябре 2007 года, там на сумму 400000 не приняли к вычету счета фактуры, и как бы я из документа формирование книги покупок убрала эти суммы, а счета фактуры сделала не проведенными. вот и висит теперь эта суумма! как сделать чтоб она убралась из 19 счета????

[NЛилу]

Б_С_К, не покидайте меня пожалуйста

[Б_С_К]

Сообщение от NЛилу

Знаете я нашла откуда висит 400000 на 19 счете, мы вот к возмешению как раз подавали в ноябре 2007 года, там на сумму 400000 не приняли к вычету счета фактуры, и как бы я из документа формирование книги покупок убрала эти суммы, а счета фактуры сделала не проведенными. вот и висит теперь эта суумма! как сделать чтоб она убралась из 19 счета????

Если ее не приняли к зачету то с 19 списывайте ее на 91 не принимаемые в расходы по налогу на прибыль.

[Б_С_К]

Сообщение от NЛилу

Б_С_К, не покидайте меня пожалуйста

:smile: Постараюсь. Просто полугодие к сожалению закончилась и начался отчетный период...