Заполняем декларацию по прибыли за 2кв.2009

[Оксана31]

snega, Напишите, пожалуйста, Вы уже сдали Декларацию по прибыли за полугодие 2009г?

[snega]

[QUOTE=Оксана31;229952]Простите меня, но я совсем запуталась.Я за первый квартал заплатила до 28.04.09 13026 и + еще авансы 434 и 3908,затем до 28.05.09 434 и 3908,затем до 28.05.09 435 и 3908 итого у меня получилось 26053 значит я что то лишнее заплатила

[snega]

Сообщение от Оксана31

snega, Напишите, пожалуйста, Вы уже сдали Декларацию по прибыли за полугодие 2009г?

Да,я сдала.Вот пришло из налоговой письмо что по строке 290-310 листа 02 указ. сумма ежем.аванс. платеж, подлежащих уплате в квартале, в следующем за отчетным периодом,за который предоставлена дек.,
Сумма платежей по строке 290 определ. как разница между суммой исчи-го налога на приб. за отчет период,отраж.по строке 180, и суммой исчис-го налога на приб., указанной по той же строке ЛИСТА 2 дек-ии за предыдуший отчет пер. по строкам 300 и 310 указ-ся суммы ежем.аванс. платеж.,которые расчит аналогич. расчету показателя по строке 290.

[Оксана31]

[QUOTE=snega;229976]

Сообщение от Оксана31

Простите меня, но я совсем запуталась.Я за первый квартал заплатила до 28.04.09 13026 и + еще авансы 434 и 3908,затем до 28.05.09 434 и 3908,затем до 28.05.09 435 и 3908 итого у меня получилось 26053 значит я что то лишнее заплатила

Вы переплатили, но вы можете подкорректировать платежи Текущими авансовыми платежами. Вам надо за полугодие Согласно исчисленному налогу на прибыль проплатить 28461,Вы оплатили уже 26053, значит Вам надо доплатить только разницу в 2408. Если посмотреть в 1С по оборотке по 29.06.09, до начисления налогов за 2 кв.( по бух.справке или по операциям, введенным вручную),то у Вас будет висеть переплата по дебету по налогу на прибыль как раз в сумме 13027.Затем,Вы указываете налоги, исчисленные за 2 кв., те сумму в 15435 (авансы исчисленные к оплате) и тогда на 31.06.09 вы получите по Д.2408. Верно? Это строго в программе 1 С, не трогая декларации.

[Оксана31]

Сообщение от snega

Да,я сдала.Вот пришло из налоговой письмо что по строке 290-310 листа 02 указ. сумма ежем.аванс. платеж, подлежащих уплате в квартале, в следующем за отчетным периодом,за который предоставлена дек.,
Сумма платежей по строке 290 определ. как разница между суммой исчи-го налога на приб. за отчет период,отраж.по строке 180, и суммой исчис-го налога на приб., указанной по той же строке ЛИСТА 2 дек-ии за предыдуший отчет пер. по строкам 300 и 310 указ-ся суммы ежем.аванс. платеж.,которые расчит аналогич. расчету показателя по строке 290.

А у Вас разве не так указанно? 290 строка=28461-13026,т.е.15435
300 и 310 будут равны 1543 и 13892 соответственно.У Вас все верно по этим строкам.

[snega]

[QUOTE=Оксана31;229983][QUOTE=snega;229976]
А то что пришло письмо исправить декларацию за полугодие

[snega]

[QUOTE=Оксана31;229996]А у Вас разве не так указанно? 290 строка=28461-13026,т.е.15435
300 и 310 будут равны 1543 и 13892 соответственно.У Вас все верно по этим строкам.[/QUO
Да у меня так,но налоговая все равно просит уточненку

[Оксана31]

А Вы сдаете отчеты по электронке?

[snega]

Сообщение от Оксана31

А Вы сдаете отчеты по электронке?

Нет.Мы сами в налоговую ездим

[Оксана31]

Тогда Вам надо взять оба расчета за 1 кв. и за полугодие, написать Объяснительную записку,откуда вы берете такие данные и как расчитываете, распишите в ней все подробно и с этим письмом и декларациями к инспекторам . У нас была аналогичная ситуация с расчетами по ЕСН, было все расчитано верно, но указали нам на ошибки, мой ГЛ.БУХ. писала объяснительную-разъяснительную) и ходила вместе с ней в Налоговую.

[snega]

Сообщение от Оксана31

Тогда Вам надо взять оба расчета за 1 кв. и за полугодие, написать Объяснительную записку,откуда вы берете такие данные и как расчитываете, распишите в ней все подробно и с этим письмом и декларациями к инспекторам . У нас была аналогичная ситуация с расчетами по ЕСН, было все расчитано верно, но указали нам на ошибки, мой ГЛ.БУХ. писала объяснительную-разъяснительную) и ходила вместе с ней в Налоговую.

Хорошо.Спасибо Вам за помощь

[Amie]

snega, вы все правильно платили и декларации у вас правильно заполнены. Про рубли на концах сумм я вам написала.

[Оксана31]

Amie, простите, пожалуйста.Если Вы расчитываете ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, скиньте мне, пожалуйста,Расчет в Эксельке, я хочу посмотреть,как там все отражается. Мы платим квартальные.

[Amie]

Сообщение от Оксана31

Вернусь к своему вопросу.Почему указываем по строке 270 и 271 сумму налога по прибыли к доплате всего 2409, когда будем доплачивать по исчисленным авансам по строкам 290 Листа 02 Декларации за полугодие 15435 (по 5145 ежемесячно)

Потому-что 2409- это сумма авансовых платежей к доплате за отчетный период 1 полугодие, а 15435 - это сумма ежемесячных авансовых платежей на 3 квартал 2009 г., т.е. относятся они уже к другому отчетному периоду

[Оксана31]

Ясно. Мы заполняем Декларацию немного по другому. Вернусь к своей просьбе,если это возможно "Если Вы расчитываете ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, скиньте мне, пожалуйста,Расчет в Эксельке, я хочу посмотреть,как там все отражается. Мы платим квартальные.

[Amie]

Оксана31, дело в том, что snega платит ежемесячные авансовые платежи, а не квартальные.

[Оксана31]

Amie,что Вы можете посоветовать по присланному письму из налоговой, что есть ошибки по строке 290, 300, и 310
QUOTE=snega;229981]Да,я сдала.Вот пришло из налоговой письмо что по строке 290-310 листа 02 указ. сумма ежем.аванс. платеж, подлежащих уплате в квартале, в следующем за отчетным периодом,за который предоставлена дек.,
Сумма платежей по строке 290 определ. как разница между суммой исчи-го налога на приб. за отчет период,отраж.по строке 180, и суммой исчис-го налога на приб., указанной по той же строке ЛИСТА 2 дек-ии за предыдуший отчет пер. по строкам 300 и 310 указ-ся суммы ежем.аванс. платеж.,которые расчит аналогич. расчету показателя по строке 290.[/QUOTE]
Ведь у СНЕГИ по этим строчкам все расчитано верно.

[Оксана31]

Amie, osavvon@mail.ru (Спасибо )

[Оксана31]

Сообщение от Amie

Потому-что 2409- это сумма авансовых платежей к доплате за отчетный период 1 полугодие, а 15435 - это сумма ежемесячных авансовых платежей на 3 квартал 2009 г., т.е. относятся они уже к другому отчетному периоду

Дошло до утки на десятые сутки ))

[Оксана31]

snega, простите, заморочила Вам голову. Попробуйте сделать так, как советует Amie, напишите потом обязательно о результатах, чего они от Вас хотели и в чем усмотрели ошибку.