помощь в подготовке декларации НДС

[*-=Танюшка=-*]

Евгения 2000, 440040576)))))))

[Weiden]

Здравствуйте!Помогите мне пожалуйста заполнить декларацию!Не могу разобраться с авансами.Во 2 кв. я заполняла:
стр.20 разд.3-сумма НДС 37158
стр.140 разд.3 - сумма НДС 15712( с аванса)
стр.180 разд.2- всего исчислено 52870
стр.220 разд 3-37838
получилось к уплате 15032 Тут мне всё понятно, а как теперь быть с суммой НДС по авансу (15712) при заполнении декл. за 3 кв.При отгрузке товара я сделала запись в книге покупок на сумму 15712(зачет НДС с аванса).Теперь в какую строку декл.за 3 кв. заносить эту сумму, если:
стр.20 разд.3-сумма НДС 48813
стр.180 разд.2- всего исчислено 48813
стр.220 разд 3-35733
стр.300 разд.3- 15712?правильно?
стр.340 разд.3 -51445
стр. 360. разд.3 к уменьшению-2632.
Правильно ли я весла сумму НДС по авансу в стр. 300?

[Simoni]

Подскажите, а кто должен заполнять разделы 4-9 декларации? Заполняю второй раз, вдруг подумала, что во 2-ом квартале неправильно сделала, что не заполняла их вообще. У нас обычная перепродажа. Но есть полученные услуги и товары, приобретенные без НДС. Может быть, они как-то должны быть отражены в этих разделах?

[Евгения 2000]

Weiden,

Сообщение от Weiden

стр. 360. разд.3 к уменьшению-2632.
Правильно ли я весла сумму НДС по авансу в стр. 300?

Все правильно!!!!

[Евгения 2000]

Simoni, Раздел 4,9 заполнять не надо.

[1968eldar]

вопрос: моего контрагента проверяет налоговая, мне нужно распечатаь книгу продаж за период с 01.01.2006 по 31.12.2008, но программа мне выдает чистый лист книги продаж. Где нужно поставить метки, чтобы заполнить книгу продаж

[Аланда]

1968eldar, если книги продаж у вас раньше формировались в Регламентных документах( ежемесячно),тогда никаких дополнительных меток нигде ставить не надо( Отчеты-Книга продаж).Если не формировались( что более,чем странно),тогда сначала нужно сформировать Записи книги продаж за каждый месяц в Журналах-Регламентные документы.
Ситуация для меня непонятна-как заполнялись декларации по НДС?
В какой программе работаете?

[1968eldar]

Программа 1-С бух 7.7, книга продаж при формировании выходит пустая. НДС начисляю по реестру выданных счет фактур. И еще буду крайне благодарен если подскажете как учитывать больничные листы, а то у меня на больничный начисляется ндфл и есн. А вобще большое спасибо за помощь, сейчас буду формировать Регламентные документы.

[Евгения 2000]

1968eldar, Надо сначало сделать формирование книги продаж, а потом формируете книгу.....

Сообщение от 1968eldar

больничные листы

Когда вводите новый вид начисления Пособия по временной нетрудоспособности код 2300, то убираете галочки....и есн начислятся не будет....

[1968eldar]

когда на жимаешь кнопку заполнить при формировании книги продаж заполняются те сч/фактуры которые оплачены хотя в настройках стоит метка по отгрузке. и еще не все сч/фактуры отображаются. если не трудно объясните весь процесс формирования книги продаж. заранее благодарен

[Евгения 2000]

Сообщение от 1968eldar

заполняются те сч/фактуры которые оплачены

Не пойму почему у Вас так?.....У меня в программе в формирование входят те с/ф, которые в (журнале-с/ф выданные)...
А в сервисе-учетная политика-ндс-метод учета выручки для ндс..... у ВАС что стоит?????

[1968eldar]

в сервисе-учетная политика-ндс-метод учета выручки для ндс стоит по огрузке, но формирует по оплате, единственное я сейчас формирую за 2006-2008год так мне это очень нужно, но ничего не получается.

[Евгения 2000]

Посмотрите еще в константах..... там тоже должно стоять по отгрузке....

[1968eldar]

спасибо посмотрю

[Аланда]

Нужно посмотреть в Константах Историю зачений Метода определения выручки для учета НДС,возможно в предыдущих годах метод был другой-по оплате.Тогда формирование за те года идет правильно.

[1968eldar]

спасибо посмотрю, просто программа сейчас в другом месте

[1982Татьяна]

Сообщение от 1968eldar

когда на жимаешь кнопку заполнить при формировании книги продаж заполняются те сч/фактуры которые оплачены хотя в настройках стоит метка по отгрузке. и еще не все сч/фактуры отображаются. если не трудно объясните весь процесс формирования книги продаж.

У меня была та же беда вначале. Потом нашла в контрагентах - договора, нужно убрать галочку автоматическое формирование книги покупок и книги продаж. Потом заходила в с/ф выданные и ставила там галочку "включить в книгу продаж"

[1968eldar]

подскажите пожалуйста формирование книги продаж надо каждый месяц делать? заранее благодарен

[Аланда]

Сообщение от 1968eldar

формирование книги продаж надо каждый месяц делать?

Вообще-то,да,если формировались счета фактуры на отгрузку .А почему вы спрашиваете?

[MarinaAnna]

Сообщение от 1982Татьяна

У меня была та же беда вначале. Потом нашла в контрагентах - договора, нужно убрать галочку автоматическое формирование книги покупок и книги продаж. Потом заходила в с/ф выданные и ставила там галочку "включить в книгу продаж"

Я вот так же эту проблему решала, как и вы. Убирала галочки на автоматическое заполнение и формировала по с\ф