перевыставление услуг

[Склад-Сервис]

Нашей организации выставили услуги по разгрузке вагонов в сумме 10 000 рублей в т.ч. НДС на товары которые мы не покупали и не оплачивали. Мы же хотим перевыставить эти услуги орагинзации которая купила эти товары, но сумма будет 36 000 рублей в т.ч. НДС. Подскажите как правильно и какие документы нужно оформить чтоб у налоговой не возникло вопросов по этой ситуации. На какой счет отнести расхды предьявленные нашей организации в сумме 10 000 рублей в т.ч. НДС?

[Spa]

Мы такие затраты не принимали на расходы. 10 000 рублей в т.ч. НДС 18 % отнесли бы на 76.5 счет.

Д-т 76.5 К-т 60 оприходование услуг поставщика 10 000 рублей в т.ч. НДС 18%. Одновременно выставляем акт в нем указываем "возмещение услуг по разгрузке вагонов"

Д-т 60 К-т 51 оплата поставщику 10 000 рублей в т.ч. НДС 18%

Д-т 51 К-т 76.5 поступила оплата в результате перевыставления услуг