Налог на прибыль

[Veselaya]

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как правильно мне определиться с налоговой базой для НП. Моя организация оказала услуги на 500 000 руб, минус НДС это 423728,81. Далее у меня на сч.20 "Основное пр-во" болтались 20 000 руб. при закрытии года , я решила отнести их к расходам относящимся к реализованным товарам работам и услугам и соответственно уменьшить налогооблагаемую базу на 20 000 руб. Правомерны ли мои действия? Заранее благодарю Анна.

[Veselenochka]

Veselaya, вы услуги оказываете? или работы выполняете?

[Youlia]

Сообщение от Veselaya

как правильно мне определиться с налоговой базой для НП.

База по налогу на прибыль определяется по налоговым регистрам. При этом не имеет значения для целей НП, на каком счете в бухучете отражены те или иные суммы расходов. Надо смотреть, что за расходы 20 тыс. руб. у Вас учтены и каким образом они относятся к Вашим доходам.

[Log_in]

Сообщение от Veselaya

...Моя организация оказала услуги на 500 000 руб, минус НДС это 423728,81...

Сильно....., это с чего это ставка НДС такая или указана сумма за вычетом НДС и применяются различные ставки?

[Youlia]

Сообщение от Log_in

это с чего это ставка НДС

Ставка 18%... Что-то не так?))

[Log_in]

Сообщение от Youlia

Ставка 18%... Что-то не так?))

двойное замыкание - сначала (по тексту) подумал, что это сумма НДС указана, потом бурбулятор подвел, угу, точняк 18 получается.

[Youlia]

Сообщение от Log_in

двойное замыкание - сначала (по тексту) подумал, что это сумма НДС указана, потом бурбулятор подвел, угу, точняк 18 получается.

На калькуляторе, наверное, батарейки сели или света мало (если он на световых работает).