Расчет ЕНВД

[1234]

Здравствуйте!
Верен ли расчет???
Зарегистрировались 21.04, расчет ЕНВД производим с 01.05.(в расчет берем 2 полных месяца, май+июнь)
Арендуем место в ТЦ, договор аренды S=6 кв.м
Базовая доходность=1800
Физический показатель=S торгового места(зала) (в кв.м)
ПФР=854.
К1=1,096, К2=1 (Одинцово МО)
Расчет:
1800*6*1,096*1*2=23674*15%=3551-854=2697
В бюджет платим 2697.

Или же Базовая доходность=9000?
Никак не могу понять какой показатель брать, арендуем место в ТЦ??? ЧТО ЖЕ БРАТЬ 1800 или 9000?
Расчет:
9000*1,096*1*2=19728*15%=2959-854=2105.
Поясните пожалуйста!
Спасибо

[kalina]

В первом случае вы не вычли оплату в ПФ.

И для того, что бы знать, какую базовую доходность брать, надо определится, что же у вас - торговое место или зал. Из вашего вопроса не очень ясно, вы упоминаете и то и другое.А для этого надо внимательно почитать НК, там даются очень четкие понятия что, чем является.

[Lala]

Сообщение от 1234

Здравствуйте!
Верен ли расчет???
Зарегистрировались 21.04, расчет ЕНВД производим с 01.05.(в расчет берем 2 полных месяца, май+июнь)
Арендуем место в ТЦ, договор аренды S=6 кв.м
Базовая доходность=1800
Физический показатель=S торгового места(зала) (в кв.м)
ПФР=854.
К1=1,096, К2=1 (Одинцово МО)
Расчет:
1800*6*1,096*1*2=23674*15%=3551-854=2697
В бюджет платим 2697.

Или же Базовая доходность=9000?
Никак не могу понять какой показатель брать, арендуем место в ТЦ??? ЧТО ЖЕ БРАТЬ 1800 или 9000?
Расчет:
9000*1,096*1*2=19728*15%=2959-854=2105.
Поясните пожалуйста!
Спасибо

9000 если у вас место не в торговой сети, а 1800 если торговое место в торговой сети. Это я подробно описывала в теме. ищите тему на форуме она есть.

[1234]

Сообщение от Lala

9000 если у вас место не в торговой сети, а 1800 если торговое место в торговой сети. Это я подробно описывала в теме. ищите тему на форуме она есть.

Подскажите в какой теме? Спасибо.
Арендуем 6 кв.м, на которых у нас стоит прилавок с товаром, в Торговом центре на Рублевке.

[Lala]

Я же вам отвечала и мы с вами решили этот вопрос по какой ставке вы отчитываетесь. Тема"Величина базовой доходности" ваша же. Я вам там обосновала разницу между торговым местом и торговой площадью. У вас что с логикой то вообще ни как. Если на то пошло то пользуйтесь поиском.

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=5085- тема то ведь ваша и с тем же вопросом.

[1234]

[QUOTE=Lala] У вас что с логикой то вообще ни как.
Спасибо огромное...
Извините, если задел вас своей "логикой"...

[Lala]

это вы извините если я вас задела но это же почти одинаковые темы и обе от вас . можно же было продолжить тему ту которую начали:bye:

[1234]

Скажите пожалуйста, первый расчет, который я привел в этой теме (1800*6*1,096*1*3*15%-854), получилась сумма к уплате в бюджет, по которой я в результате и отчитался перед ИФНС сдав отчеты.
Вопрос вот в чем:
Представим, что уже сдаем отчеты за 3 квартал, расчет ведь останется прежним и сумма к уплате прежней, тк кв метры по аренде останутся прежними, все данные останутся как и были, и налог в бюджет останется прежним?
Вот, если я повышу зарплату сотрудникам, тогда будет больше вычет по ПФР (знаю предле не больше 50% от общей суммы налога), тогда и поменяется сумма налога?
Так ли это или я ошибаюсь?!
Всем спасибо!

[Lala]

Да, если зп выше то ПФР выше

[1234]

Сообщение от Lala

Да, если зп выше то ПФР выше

А все остальное без изменений
Спасибо, Lala!

[Lala]

А давайте посчитаем? Конкретно на ваших суммах

[1234]

Сообщение от Lala

А давайте посчитаем? Конкретно на ваших суммах

Аренда 6 кв.м
Начисли з/п 6100-14%=854
К1=1,096
К2=1
Количество отработанных месяцев 3
Базовая доходность 1800 за кв.м
Ставка налога 15%
1800*6*1,096*1*3=35510,
35510*15%=5326/2=2663 (А ПФР у меня 854 эту сумму и вычитаю)
5326-854=4472 к уплате в бюджет

[kalina]

Что-то мне сдается, что при доходах минус расходы, платежи на ОПС не уменьшают налог, а включаются в расходы.

[Lala]

Сообщение от kalina

Что-то мне сдается, что при доходах минус расходы, платежи на ОПС не уменьшают налог, а включаются в расходы.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников, уплаченных налогоплательщиком в течение налогового периода (в пределах исчисленных сумм) в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате вознаграждений работникам, занятым в сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход, и (или) сумма страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальным предпринимателем за свое страхование (стр. 020)