При закрытии месяца прибыль относится на условный расход

[Olga_Moscow]

Помогите как быть: Фирма на ОСНО. Деятельность началась в 1м квартале 2010 г. В феврале был только расход (комиссия банка). При закрытии мес отнеслось на "условный доход по налогу". В марте появилась выручка, НДС к уплате, но вот при закрытии марта рез-т отнесся на "Условный расход по налогу". Декларация по налогу на прибыль не заполняется совсем (раздел Доходы и расходы). Программа 1С 7,7 комплексная. Подскажите пож-та как поступить. Понимаю, что неверно что-то в настройках программы. Заводила все сама в первый раз. Спасибо!

[Cepera]

Сообщение от Olga_Moscow

При закрытии месяца прибыль отсится на условный расход

Если прибыль Отситься, то налоговике опосрються.

Действительно ищите ошибку в приходовании услуг банка, проводку, ту ли поставили.

[Olga_Moscow]

Cпасибо, ошибку нашла. При закрытии мес сняла галки с ПБУ 18 (услов р-д и д-д), но теперь получается, что в декларации все заполняется и счиатется верно, а вот по оборотке за период при закрытии мес встает сумма совсем иная. И не могу понять откуда

[Maxx]

Сообщение от Olga_Moscow

Cпасибо, ошибку нашла. При закрытии мес сняла галки с ПБУ 18 (услов р-д и д-д), но теперь получается, что в декларации все заполняется и счиатется верно, а вот по оборотке за период при закрытии мес встает сумма совсем иная. И не могу понять откуда

Все верно программа считает. В феврале убыток (в бухучете и налоговом) 1С формирует условный доход Дт 68 Кт99 (20% от убытка по БУ), еще должна проводка сформироваться Дт 09 Кт 68 (20% от убытка).
В марте появилась прибыль форм. проводки Дт 99 Кт 68 усл.расход и проводка Дт 68 Кт 09 (20% от убытка за февр.).
А декларация может не заполняться по причине отключенного налогового учета.