Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Конфигурация УПП 8.1. Необходимо провести документ разовое удержание. В способе отражения операции в регламентированном учете указываем проводку:
73.01 - 70 ,- это удержание по заявлению, и договор займа, с постоянным удержанием, заключать не нужно. При попытке отразить операцию в регламентированном учете программа ругается на отсутствие счетов налогового учета. Вопрос: какой счет из плана счетов НУ нужно поставить в соответствие счету 73.01 из БУ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 29
Спасибо: 0
|
![]()
в способах отражения нет такой галочки
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 313
Спасибо: 0
|
![]()
поставьте счет ПВ (ПоступлениеВыбытие) - сумма на этом счете по большому счету ни на что не влияет....
Щетинкин В.В. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
в программе существует правило БУ = НУ+ВР+ПР
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Чертополох
|
![]()
т.е. если сформировать оборотку Контроль (БУ - (НУ + ПР + ВР)) то она должна быть пустая?
А если там суммы всех цветов радуги? и нормально ли что в ОСВ по НУ нет счетов 19, 68, 69, 76, 84?
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 22.04.2011 в 14:15. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
анализ состояния НУ по налогу на прибыль пинет, что дпнное равенство не соблюдается.
И что может быть не так?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
этот анализ показывает в каком разделе ошибка, вот и анализируйте
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Никакой контроль тебе не нужен, т.к. у тебя в принципе программа не должна считать постоянные (ПР) и временные (ВР) разницы. Разобраться бы только почему у тебя так много разниц ... по каким счетам идет сумма на контроле? Последний раз редактировалось Ян@; 17.03.2011 в 08:54. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
ну вот как-то так:
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 22.04.2011 в 14:15. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Абсолютно нормальная ОСВ (учитывая, что ПБУ 18 ты не применяешь) ...
10.11 разница обоснованная, т.к. ты для НУ взяла в расходы еще в прошлом году 76.АВ не обращай внимания НДС в НУ не проходит 90.01 разница только на начисленный НДС эта сумма видна на 90.03 Проблема только с 20 и ,т.к. он непраивльно закрылся на 90.08, то потянулись раницы дальше 90..., 99 |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Чертополох
|
![]()
По какому принипу 1С делает корректировку выпуска и стоимости продукции?
Нормально, если по БУ стоимость скорректировалась на -5818,01, а по НУ на +1620 ? Почему такая разница? И еще зачем-то ВР отразилась, хотя ПБУ 1/18 не применяем (((
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 05.04.2011 в 18:02. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Чертополох
|
![]()
HELP .....
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
Ну про ВР мне сказали, что глюк программы. Но что-то в 1С не спешат его править. Хорошо хоть не влияет ни на что эта разница.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|