Форум: Отказали в освобождении от НДС Форум Главбух

Lis_18 · 05.05.2010, 15:29

Добрый день!
Мы подавали уведомление об освобождении от уплаты НДС с 01.01.2010 года, сегодня пришел отказ... По закону мы обязаны восстановить ндс с реализации за весь период и заплатить налог.
И чо то как-то я запуталась

1. НДС мне теперь надо накрутить сверху или...?
2. Входящие сч-ф я проводила как без НДС, соответственно, если мне теперь все это дело восстановить, то затраты все меняются, и летит декларация по прибыли

Может кто-то что-то прокоментирует?!

У кого какие мысли возникают по этому поводу?

kalina · 05.05.2010, 16:34

Цитата:

Сообщение от Lis_18

У кого какие мысли возникают по этому поводу?

по поводу чего? Почему вам отказали в освобождении от НДС или как по-быстрее привести учет в соответствие?

Lis_18 · 05.05.2010, 19:15

Как по-быстрее привести учет в соответствие!

kalina · 05.05.2010, 20:51

В своей программе я бы сделала это за час с перекурами. Т.е. в книге покупок и книге продаж перебрала каждую счф и изменила функцию "Без НДС" на "В том числе НДС". Удалила бы проводку с закрытием затратных счетов. Сделала новую и все. Свернуть 90 и 91. Всё через типовые операции. Можно распечатывать декларации.
Что бы избежать штрафов по НДС, надо оплатить, а потом сдавать декларации.

Lis_18 · 05.05.2010, 20:57

Цитата:

Сообщение от kalina

"В том числе НДС".

Т.е. Вы считаете, что НДС нужно не сверху начислять, а в том числе (реализация)? У меня самый главный вопрос в этом возник!

kalina · 05.05.2010, 21:32

Цитата:

Сообщение от Lis_18

Т.е. Вы считаете, что НДС нужно не сверху начислять, а в том числе (реализация)?

А как же еще? Иначе у вас же навеки повиснет дебиторка.
Это мое мнение.

Lis_18 · 05.05.2010, 21:42

Ммм....
Я предполагала проводкой Дт 91.2 - Кт 68.2?!!!

Квайгон · 05.05.2010, 21:44

Цитата:

Сообщение от Lis_18

Т.е. Вы считаете, что НДС нужно не сверху начислять, а в том числе (реализация)? У меня самый главный вопрос в этом возник!

Согласно положениям налогового кодекса НДС начисляется только сверху. Расчетная ставка применяется только в четырех случаях, но это не ваша ситуация.

Квайгон · 05.05.2010, 21:45

Цитата:

Сообщение от Lis_18

Ммм....
Я предполагала проводкой Дт 91.2 - Кт 68.2?!!!

Абсолютно верно. Точно также, как и при начислениях при налоговых проверках.

Lis_18 · 05.05.2010, 21:47

Цитата:

Сообщение от Квайгон

Абсолютно верно. Точно также, как и при начислениях при налоговых проверках.

Спасибо!!! Сомнения развеяны!!!

05.05.2010, 15:29	#1
Lis_18 Бухгалтер Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 42 Сообщений: 11 Спасибо: 0	Отказали в освобождении от НДС Добрый день! Мы подавали уведомление об освобождении от уплаты НДС с 01.01.2010 года, сегодня пришел отказ... По закону мы обязаны восстановить ндс с реализации за весь период и заплатить налог. И чо то как-то я запуталась 1. НДС мне теперь надо накрутить сверху или...? 2. Входящие сч-ф я проводила как без НДС, соответственно, если мне теперь все это дело восстановить, то затраты все меняются, и летит декларация по прибыли Может кто-то что-то прокоментирует?! У кого какие мысли возникают по этому поводу?

05.05.2010, 19:15	#3
Lis_18 Бухгалтер Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 42 Сообщений: 11 Спасибо: 0	Re: Отказали в освобождении от НДС Как по-быстрее привести учет в соответствие!

05.05.2010, 20:51	#4
kalina Модератор форума Регистрация: 18.03.2007 Сообщений: 5,665 Спасибо: 5	Re: Отказали в освобождении от НДС В своей программе я бы сделала это за час с перекурами. Т.е. в книге покупок и книге продаж перебрала каждую счф и изменила функцию "Без НДС" на "В том числе НДС". Удалила бы проводку с закрытием затратных счетов. Сделала новую и все. Свернуть 90 и 91. Всё через типовые операции. Можно распечатывать декларации. Что бы избежать штрафов по НДС, надо оплатить, а потом сдавать декларации. __________________ http://www.krasotkafoto.ru/ это не я

05.05.2010, 21:42	#7
Lis_18 Бухгалтер Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 42 Сообщений: 11 Спасибо: 0	Re: Отказали в освобождении от НДС Ммм.... Я предполагала проводкой Дт 91.2 - Кт 68.2?!!!