Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день!
Такая вот проблема: В июне начали оформлять лицензию. Нам принесли счет и акт на консультационные услуги.Все оплатили. Договор был от 13.06. Я спросила мол.чел., кто нам оформлял лицензию, от какого числа будет акт и счет-фактура, он меня уверил что всек будет от 13.06. Я все это провела и приняла к вычету НДС. Отчет за полгодие сдала, все нормально. Сейчас лицензия сделана и сегодня мне принесли документы и этот акт и счет-фактуру в том числе, только там стоит не 13.06 а 24.08. Что мне сейчас делать никак не пойму? Надо строрнировать или что, что бы тот док введенный 13.06 как бы аннулировался и принять новый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
в текущем периоде делаете испр. проводки по сторнированию. Делаете ут. расчет за полугодие. Платите пени и недоимку. Несете расчет с письмом в налоговую.
Затем проводите Ваш документ от 24/08/08. А на будущее никогда не делайте проводки без документов- это не по правилам! Понимаю, что хотели как лучше, но получилось нехорошо, сами себе создали головную боль. Последний раз редактировалось Главан; 18.09.2007 в 11:35. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор форума
|
![]()
А может попросить их переделать документы на 13/06?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Согласна что ступила и сама виновата, но что поделать!!!! Больше так не буду.
Если я правильно поняла, то я сторнирую (как бы удаляю, делаю непроведенным мой старый акт) , сдаю корректирующий отчет и провожу новый акт все как положено. А можно пошагово, что именно и какими документами в 1С все надо провести, в смысле строрнировать. И как быть с прибылью, она тогда наверное увеличиться? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Они не хотят переделовать, уже просила!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
а может можно что нить сделать что бы уточненный не сдавать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор форума
|
![]()
есть 2 пути:
1. как по правилам - в текущем периоде делаете ваши проводки с минусом. Делаете доп. лист к книге покупок за 2 квартал. т.е. сторнируте Д19, потом К19, затем доначисляете налог на прибыль. 2. удаляете во 2 квартале ваши проводки по отнесению на затраты этих расходов и ндс к зачету. Тогда у вас "поползут" суммы в сданной отчетности. Вот тогда вы считаете, что сделали просто арифметическую ошибку при заполнении деклараций. Делаете новые ут. декларации по НДС и прибыли. Доначисляете прибыль в тек. периоде. Тогда хоть не надо будет делать доп. лист к книге покупок, да и оправдываться ни перед кем, что сделали проводки без документов. И в любом случае, надо оплатить пени и недоимку перед сдачей уточненок |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор форума
|
![]()
что бы не сдавать уточнненки
покопайтесь в ваших документах, может найдутся у вас доки, которые своевременно не попали в отчетность 2 квартала? Тогда можно в том периоде снять ваши ошибки, а непопавшие документы включить на ошибочные или большие суммы. Только не забудьте по-новой распечатать книгу покупок |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Главан, а вы бы какой путь выбрали?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Тогда, я удаляю услуги стор организаций по тому акту, делаю новую книгу покупок, увеличиваю НДС и Прибыль и сдаю уточненки.
А в августе уже провожу как все положено. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Главан, а если та сумма кот я удаляю стояла на 97 счету, прибыль тогда не измениться,только НДС ( ведь списывать я начну только с сентября)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
В 1С я делала услуги сторонних организация, Дт97 Кр76/5 - 9093,22
Дт 19/3 Кр 76/5 - 1636,78 по банку - Дт 76/5 Кр 51 |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Тут как я поняла НДС надо доплатить а прибыль неизмениться, так как все шло на расходы будущих периодов а лицензия с 03 сентября, т.е. я эти расходы не списываю пока.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор форума
|
![]()
Галина Вас., С этого и надо было начинать ваш вопрос. У вас все гораздо проще:
если НДС с 19 вы в зачет не брали, то никаких уточненок вам делать не надо. Делаете в текущем периоде, например 1 июля бухгалтерской справкой проводку Д97К76/5 9093,22 с минусом и Д 19/3 К 76/5 1636,78 с минусом. И все! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
Извините не дописала НДС в зачет шел. Поэтому вы были правы от уточненки уже никуда.
Единсвенное права ли я что Прибыль не измениться? Я удалила тот документ все снова провела, у меня увеличился НДС и прибыль осталась таже. Это правильно, а то я уже во всем стала сомневаться. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.06.2007
Адрес: Нижегородская обл.
Сообщений: 1,072
Спасибо: 1
|
![]()
да еще и проверка это не к месту выбивает из колеи..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь | zadir | Программы: 1C 7.7 | 2 | 30.08.2007 14:26 |
Нужна помощь | Светлана Ник | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 21.06.2007 11:43 |
Нужна помощь | *Александр* | Обучение | 0 | 14.05.2007 09:32 |
нужна помощь | Енотик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 12.03.2007 12:18 |