Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.07.2010, 08:19 | #81 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 25.07.2010
Адрес: Архангельск
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Всем Добрый час! Прочитав весь топик, хочется всё же помять "это дело" на пальцах, в силу того, что познания мои в данной области не глубоки :/
Позвольте пример: ИП на УСН (6%) в роли посредника, купля-продажа строит. материала. Вот купил он товар за 900руб.(включая НДС), а перепродает за 1000руб.(включая НДС). Что в итоге: Заплати налог 6%, т.е. 1000*0,82*0,06=49,2руб (поскольку НДС в доходы не включен). Заплати сам НДС, т.е. 1000*0,82=180руб. И что у нас получается? Считаем: 1000-900-49,2-180= -129,2руб. Мы в убытке :/ Если я что-то не правильно понял, то поправьте меня пож-ста. Отсюда можно предположить, что для УСН более подходят УСЛУГИ, нежели КУПЛЯ-ПРОДАЖА, так? Последний раз редактировалось Artist; 25.07.2010 в 08:22. |
18.08.2010, 10:26 | #82 |
статус: новичок в бухгалтерии
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Artist, Переходите на ОСНО.
Вспомнил как наша фирма в 2007-м году открыла стоянку для временного хранения автомобилей выпускаемых заводом ЗМА, завод требовал чтобы счет фактуры выставлялись с НДСом, в итоге у нас за квартал набрался огромный НДС, мы нарисовали счет фактуру на бетонирование и покупку электроподстанции для базы и списали весь НДС , я сдал отчет по НДС, и так целый год мы работали, фирма естественно работала на ЕНВД, |
02.09.2010, 17:44 | #83 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Artist, если у вас УСНО 6%, то и вы платите 6% с ваших доходов, т.е вы продали за 1000 рублей, с этой суммы и заплати 6%. И НДМ вы никакой не платите, если с/ф не выставляли.
Цитата:
ну сейчас это он вряд ли сделает.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.09.2010, 17:43 | #84 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Наша фирма (сдача в аренду собств. помещений)хочет перейти с ОСНО на УСНО. НДС, при покупке ОС полностью на зачтен из бюджета (счета 01,02 и 19). Какие могут быть потери при переходе на УСНО в части уплаты в бюджет налогов? |
21.09.2010, 15:12 | #85 |
бухгалтер
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
У меня такой вопросик. Подскажите пожалуйста. Наше предприятие оказывает услуги по бурению, были на УСН, наш новый заказчик просит выставлять услуги с НДС (очень большие объемы) нам что теперь на ОСН переходить, или может ЕНВД? Простите за глупый вопрос, просто я 6 лет на УСН проработала, с общим режим дела не когда не имела, может кто-нибудь подскажет как вести этот учет. Помогите!!!
|
22.09.2010, 13:19 | #86 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
а под ЕНВД вы разве попадаете? Если б попадали, то не работали на УСНО.
А насчет ОСНО то вы сможете перейти только с начала года или нарушите некоторые правила УСНО.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
25.09.2010, 23:00 | #87 |
дир, просто дир
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Вам лучше ещё одну фирму зарегестрировать но ОСНО под таких заказчиков.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
12.10.2010, 13:54 | #88 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
А у меня такой вопрос(как у молодого и неопытного бухгалтера).
Мы являемся страховым брокером, на УСН(доходы-расходы), нам все наши контрагенты выставляют счета с выделенным НДС. Но по законодательству, на сколько я знаю, мы не должны включать его в расходы. имеем ли мы право требовать от них , чтобы они выставляли нам счета без НДС?и на какой НПА стоит ссылаться? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.10.2010, 14:04 | #89 | ||
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
ну и правильно,они же наверное являются плательщиками НДС
Цитата:
Цитата:
Iriwehka, это вы на упрощенке и не должны в своих документах выделять НДС, т.к не являетесь плательщиками, а ваши контрагенты делают все правильно и вы должны оплачивать им выделяя этот НДС, а также он включается в расходы.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
||
12.10.2010, 14:12 | #90 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Катюха, Все поняла!Спасибо вам огромное!Просто мне мой ген.дир утверждал все наоборот...видимо перепутал!
Еще раз спасибо)Пойду распечатаю ему статью))) |
13.10.2010, 00:21 | #91 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Это вы не являетесь плательщиком НДС, а они то являются и вы в платежных поручениях должны указывать : в т.ч. НДС.
Цитата:
В налоговой базе «входной» налог отразите: •либо в стоимости приобретенных основных средств и нематериальных активов (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ, письма Минфина России от 4 ноября 2004 г. № 03-03-02-04/1/44, ФНС России от 19 октября 2005 г. № ММ-6-03/886); •либо по отдельной статье затрат при покупке товаров (работ, услуг) и других материальных ценностей (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). «Входной» НДС, учтенный в стоимости приобретенных основных средств и нематериальных активов, спишите на дату признания расходов на покупку имущества (подп. 3 п. 2 ст. 170, п. 3 ст. 346.16 НК РФ). Суммы «входного» НДС, учтенные по отдельной статье затрат, отразите в расходах при одновременном выполнении таких условий: •налог уплачен поставщику (п. 2 ст. 346.17 НК РФ); •стоимость товаров (работ, услуг), к которым относится НДС, списана в расходы (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, письма Минфина России от 7 июля 2006 г. № 03-11-04/2/140 и от 29 июня 2006 г. № 03-11-04/2/135). «Входной» НДС, включенный в стоимость имущества (работ, услуг), которые нельзя учесть при упрощенке, в расходах не признавайте (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Подтвердить уплату НДС могут платежные поручения, расходные кассовые ордера и другие документы с выделенной суммой налога (письмо Минфина России от 31 мая 2007 г. № 03-07-11/147). Для учета «входного» НДС в составе расходов потребуются также документы, подтверждающие его сумму (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ). Например, это могут быть счета-фактуры, выставленные поставщиками, накладные (с отдельно выделенной суммой НДС), акты и т. д. Нет, не имеете. |
|
16.10.2010, 09:32 | #92 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
уважаемые бухгалтера, надеюсь в меня сейчас не полетят камни, за повторные вопросы в этом топике, но я просто хотела кое-что для себя разложить по полочкам
сразу скажу, что мы были очень заинтересованы в работе с этой организацией, поэтому пришлось пойти на их условия и выделить НДС в счетах-фактур, накладных и тд. хотя мы находимся на упрощенке 6%. Для меня теперь главное понять один момент, т.к. покупаем мы материалы, которые в дальнешем поставляем этой фирме тоже с НДС, мы все равны обязаны оплатить всю сумму НДС указанную в счете покупателю в бюджет? получается ведь фактически мы платим ндс дважды, первый раз покупая материалы, второй раз в бюджет, после их перепродажи.... или я чего то не понимаю? чтобы всем было понятно и легче меня поправить, напишу в цифрах: 1) покупаем материалы на сумму 100 рублей, в т.ч. ндс-15,25 2) продаем материалы на сумму 150 рублей, с выделением НДС - 22,88 руб. Мы должны заплатить НДС в бюджет и в дальнейшем сдавать декларацию по НДС на сумму 22,88 или нет? Последний раз редактировалось lo-lik; 16.10.2010 в 09:38. |
16.10.2010, 11:59 | #93 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Да,эту сумму вы заплатите в бюджет,а также налог со всей полученной от покупателя суммы.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
16.10.2010, 12:02 | #94 | ||
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Цитата:
Цитата:
именно так
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
||
16.10.2010, 12:05 | #95 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Катюха, у lo-lik, ситуация еще хуже,потому что у них УСН от доходов и они ничего не берут в расход.
Хотя ,если вернуться к началу темы,то получается,что НДС полученный от покупателя не нужно включать в доходы.Но мне умом этого не понять,как при УСН 6% выделить сумму дохода без полученного НДС,который нужно уплатить в бюджет
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 16.10.2010 в 12:11. |
16.10.2010, 12:17 | #96 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Цитата:
это правда тут, что-то я вас не поняла, если они выставили счет на оплату в сумме 150 руб, и из них 22,88 ндс, то их доход составит 127,12 и с этого будут платить налог на усно, а уж 22,88 ндс и его государству.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
16.10.2010, 12:51 | #97 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Я думаю,как это сделать в программе,чтобы доход без НДС учитывался при расчете налога,а НДС учитывался отдельно и не шел в доход
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
16.10.2010, 18:04 | #98 | |||
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 230
Спасибо: 0
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Цитата:
и еще декларацию по НДС сдать, кстати, за какой период ее нужно сдавать? после выполнения работ-услуг? а то я никогда с НДС не работала Цитата:
Цитата:
заранее всем |
|||
16.10.2010, 18:05 | #99 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Re: Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение.
Машина не понимает, что считать НДС не надо. Здесь вариант: при получении дохода, после каждой операции, вручную вводить суммы НДС и ставить как НЕпринимаемый доход.
__________________
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Спор о зарплате | Ксюня | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 06.07.2011 14:34 |
спор с налоговой инспекцией | Romul | Делимся опытом | 4 | 20.10.2009 16:28 |
ЕВНД: имеет или не имеет торговый зал? | gala-sn | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 16.04.2009 10:38 |
СПОР С ГЛАВБУХОМ | Зима | Зарплата и кадры | 3 | 30.05.2008 10:50 |
Помогите разрешить спор!!!! | MARI | Зарплата и кадры | 12 | 04.05.2007 10:37 |