Форум: Займ в книге ДиР Форум Главбух

zvantsugov · 14.09.2010, 21:19

Добрый вечер. ООО на УСН 15% (доходы-расходы)
Подскажите, мы внесли деньги на р/с по договору займа. Нужно ли как-то в книге ДиР это отмечать? Ведь это поступление не относится к "доходам, учитываемым при исчислении налоговой базы", получается нет. С другой стороны, если не отмечать, деньги по книге расходуются, а откуда они взялись непонятно..

Спасибо.

MarinaAnna · 14.09.2010, 22:12

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

деньги по книге расходуются, а откуда они взялись непонятно..

Почему не понятно ? Заняли. У вас же есть подтверждающий документ "Договор займа" .Расход есть, а дохода нет, налогооблагаемой базы нет, а что будет в конце года там и видно будет.

zvantsugov · 14.09.2010, 22:24

MarinaAnna, когда я буду сдавать книгу, мне нужно будет куда-то предъявить этот договор? его вместе с книгой сдавать чтоли?

Азиза · 14.09.2010, 22:46

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

MarinaAnna, когда я буду сдавать книгу

Не надо сдавать книгу доходов и расходов. Вы ее принесете в налоговую, вам на ней поставят отметку и вы ее заберете.

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

мне нужно будет куда-то предъявить этот договор

Если налоговая запросит. Для проверки, например. Самим никуда его предъявлять не надо.

zvantsugov · 14.09.2010, 22:51

Азиза, спасибо, а то я ещё совсем не просвещенный

Но всё же я не понял, как они поймут откуда взялись деньги на р/с которые я трачу, я ведь получается этого нигде не указываю. Договор-то у меня лежит..

Или им все равно, а если вдург заинтересуются, только тогда уже принести договор?

Азиза · 14.09.2010, 23:57

zvantsugov, возможно, договор они запросят. Самому его никуда относить не надо. Вы КДиР заполните, налог уплатите, декларацию сдадите. Если при проверке у налоговой возникнут вопросы, они запросят у вас документы.

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

С другой стороны, если не отмечать, деньги по книге расходуются, а откуда они взялись непонятно..

В КДиР для ОСНО есть еще две колонки - не учитываемые доходы и расходы. У вас этих колонок нет (такова форма), вот вам и кажется, что не понятно, откуда деньги взялись.

MarinaAnna · 15.09.2010, 00:17

Цитата:

Сообщение от Азиза

КДиР для ОСНО

А существует такая КДиР для ОСНО?

Азиза · 15.09.2010, 00:26

Ага, сглючила

Конечно, нет. Что-то меня с колонками занесло. И не "не учитываемые доходы" (и расходы), а "доходы всего" и "расходы всего".

MarinaAnna, спасибо, что поправили.

14.09.2010, 21:19	#1
zvantsugov статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2010 Сообщений: 211 Спасибо: 0	Займ в книге ДиР Добрый вечер. ООО на УСН 15% (доходы-расходы) Подскажите, мы внесли деньги на р/с по договору займа. Нужно ли как-то в книге ДиР это отмечать? Ведь это поступление не относится к "доходам, учитываемым при исчислении налоговой базы", получается нет. С другой стороны, если не отмечать, деньги по книге расходуются, а откуда они взялись непонятно.. Спасибо.

14.09.2010, 22:24	#3
zvantsugov статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2010 Сообщений: 211 Спасибо: 0	Re: Займ в книге ДиР MarinaAnna, когда я буду сдавать книгу, мне нужно будет куда-то предъявить этот договор? его вместе с книгой сдавать чтоли?

14.09.2010, 22:51	#5
zvantsugov статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2010 Сообщений: 211 Спасибо: 0	Re: Займ в книге ДиР Азиза, спасибо, а то я ещё совсем не просвещенный Но всё же я не понял, как они поймут откуда взялись деньги на р/с которые я трачу, я ведь получается этого нигде не указываю. Договор-то у меня лежит.. Или им все равно, а если вдург заинтересуются, только тогда уже принести договор?

15.09.2010, 00:26	#8
Азиза Per aspera ad astra Регистрация: 26.02.2008 Сообщений: 9,240 Спасибо: 3	Re: Займ в книге ДиР Ага, сглючила Конечно, нет. Что-то меня с колонками занесло. И не "не учитываемые доходы" (и расходы), а "доходы всего" и "расходы всего". MarinaAnna, спасибо, что поправили. __________________ Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое...