Подскажите пожалуйста начинающему...

[OceaN]

Есть своё ООО. Работаю по системе с НДС. Встал такой вопрос.
Вот допустим, к примеру есть у меня заказчик, который платит мне за предоставление услуги 10000 руб. Есть потавщик, которому я плачу за эту услугу 7000 руб. И вот тут 3 варианта оплаты:

1) Заказчик платит мне по безналу 10 000 руб с НДС.
Поставщику я плачу аналогично по безналу 7000 руб с НДС

2) Заказчик платит мне безнал 10 000 руб с НДС.
Поставщику я плачу безнал 7000 руб без НДС

3) Заказчик платит мне безнал 10 000 руб с НДС.
Поставщику я плачу наличными 7000 руб.

Может кто-нибудь мне пожалуйста по всем трем пунктам написать сколько же я получу чистой прибыли с учетом вычета всех налогов. Если можно напишите пожалуста как рассчитать. Третий вариант в принципе даже не обязательнно расписывать, больше всего интересен второй вариант. Если не затруднит распишите пожалуйста как мне самому высчитывать и соответственно не сработать себе в убыток.

[Кочетков Юрий]

Вариант 1:
Выручка 8474,57 (10 000 - 10 000*18/118 = 10 000 - 1525,42 = 8474,57)
Затраты 5932,21 (7 000 - 7 000*18/118 = 7000 - 1067,79 = 5932,21)
Прибыль 2542,36
НДС к уплате в бюджет 457,63 (1525,42 - 1067,79 )

Вариант 2:
Выручка 8474,57 (10 000 - 10 000*18/118 = 10 000 - 1525,42 = 8474,57)
Затраты 7 000
Прибыль 1474,57
НДС к уплате в бюджет 1525,42

Налог на прибыль посчитайте сами умножив прибыль на 20%

[OceaN]

Сообщение от Кочетков Юрий

Вариант 1:
Выручка 8474,57 (10 000 - 10 000*18/118 = 10 000 - 1525,42 = 8474,57)
Затраты 5932,21 (7 000 - 7 000*18/118 = 7000 - 1067,79 = 5932,21)
Прибыль 2542,36
НДС к уплате в бюджет 457,63 (1525,42 - 1067,79 )

Вариант 2:
Выручка 8474,57 (10 000 - 10 000*18/118 = 10 000 - 1525,42 = 8474,57)
Затраты 7 000
Прибыль 1474,57
НДС к уплате в бюджет 1525,42

Налог на прибыль посчитайте сами умножив прибыль на 20%

Мда уж. Получается при втором раскладе мне вообще не стоит даже и разговаривать с таким поставщиком без НДС. Просто замечал, что компании конкуренты работают с поставщиками без НДС, при этом по моим подсчетам по идее они себе в убыток работали, понятное дело что это не так, однако мне вот и стало интересно как же они обходят этот тупик.

[Аланда]

OceaN, вы исходите из того,что покупка у поставщика с НДС и без НДС сделана на одинаковую сумму,поэтому поучается невыгодно покупать у "уснщика".Однако,у тех,кто работает на УСН, теретически цена на товар/услугу должна быть меньше именно на сумму НДС,который начисляется на сформированную цену товара, исходя из себестоимости.Если бы все "уснщики" действительно продавали свой товар дешевле,чем аналогичный товар у продавца на ОСНО,с ними чаще работали бы и покупатели на ОСНО.

[OceaN]

Сообщение от Аланда

OceaN, вы исходите из того,что покупка у поставщика с НДС и без НДС сделана на одинаковую сумму,поэтому поучается невыгодно покупать у "уснщика".Однако,у тех,кто работает на УСН, теретически цена на товар/услугу должна быть меньше именно на сумму НДС,который начисляется на сформированную цену товара, исходя из себестоимости.Если бы все "уснщики" действительно продавали свой товар дешевле,чем аналогичный товар у продавца на ОСНО,с ними чаще работали бы и покупатели на ОСНО.

В том то и дело, что в моей сфере деятельности эти поставщики ни на копейку не понижают цену, потому что они все поголовно на упрощенке за редким исключением. У них лишь два варианта. Либо безнал без НДС либо платите им наличкой. получается, что наличкой при определенных условиях даже выгоднее расплачиваться с ними, чем вот так вот по безналу.

[Аланда]

OceaN, тогда почему бы вам тоже не перейти на УСН? или у вас заказчики на ОСНО,а поставщики на УСН?

[buh4u]

OceaN, напишите мне на почту buh4u.org@gmail.com и я вам вышлю модель расчета в экселе, с помощью которой вы сможете смоделировать любую ситуацию.

[Miss O]

Подскажите пожалуйста 90 счет, где отображается в балансе??

[Кочетков Юрий]

Сообщение от Miss O

Подскажите пожалуйста 90 счет, где отображается в балансе??

Записи по субсчетам 90-1 "Выручка", 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" и кредитового оборота по субсчету 90-1 "Выручка" определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 90 "Продажи" сальдо на отчетную дату не имеет.

[Miss O]

Как бы правильнее изъяснить
Д 20 - К76 списала аренднау плату
Д 90 - к 20
Как это будет выглядеть в балансе??

[Miss O]

Прибыли у нас нет, только займы от учередителей!!

[OceaN]

Сообщение от Аланда

OceaN, тогда почему бы вам тоже не перейти на УСН? или у вас заказчики на ОСНО,а поставщики на УСН?

Именно. Поставщики на УСН, а заказчики все ОСНО.

[Miss O]

Поучается что в активе у меня 50000 ОС, 2500 остаток на р/сч, в пассиве 10000 Ук, 150117 займы от учередителя!!

[Miss O]

А 107617, это аренда, которую я уплатила!!! И не знаю что с ней делать дальше!!

[Кочетков Юрий]

Сообщение от Miss O

Прибыли у нас нет, только займы от учередителей!!

То, что у вас нет прибыли не значит, что в отчетности не возникнет убыток.

Д 20 - К 76
Д 90 - к 20
Д 99 - К 90 - вот у вас и возник убыток

[buh4u]

Miss O, у вас в результате получился убыток. который должен найти свое отражение в строке 470.ФОрмы 1.
Правда, если аренда у вас все-таки относится к прямым расходам, то без выручки списывать на убытки не должны.

[Miss O]

Кочетков Юрий,Тогда вопрос где в балансе показывается убыток??

[OceaN]

Сообщение от buh4u

Miss O, у вас в результате получился убыток. который должен найти свое отражение в строке 470.ФОрмы 1.
Правда, если аренда у вас все-таки относится к прямым расходам, то без выручки списывать на убытки не должны.

Написал на почту.

[OceaN]

Сообщение от Miss O

А 107617, это аренда, которую я уплатила!!! И не знаю что с ней делать дальше!!

Девушка, может вы создадите свою тему?

[Miss O]

Арендуем цех и землю, не посредственно для осуществления деятельности, я думаю это прямые затраты так?? Но актив и пассив долджен ведь быть одинаковы, а они у меня не сходятся?
buh4u,