Возврат товара

[Марго 82]

У нас купили дрель Юридич лицо

ПРОШЕЛ МЕСЯЦ И ОНИ ГОВОРЯТ ЧТО ЭТА ДРЕЛЬ не та которая им нужна.

я им говорю что право собственности перешло к вам делйте обратную реализацию.

а ГЛАВН БУХГАЛТЕР говорит что я в таком случае должна сделать вам обязательно наценку.

И ГОВОРИТ ЧТО ПРОСТО ЗАБЕРИТЕ У НАС ЭТУ ДРЕЛЬ ПО ПИСЬМУ, т.е. она нам напишет письмо где будет написано ВОЗВРАТ ДРЕЛИ ПОТОМУ КАК ОНА НАМ НЕ ПОДОШЛА.

РАССУДИТЕ ПОЖ КТО ПРАВ.

моя точка зрения тока обратная реализация, и пускай не делает надбавку.

А ВОЗВРАТ ПО ПРИЧИНЕ ПРОСТО ОНА ИМ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ И МЫ ЕЕ У НИХ ЗАБИРАЕМ СДЕЛАТЬ ПО ПИСЬМУ И ЧТО Я ДОЛЖНА У СЕБЯ СДЕЛАТЬ?????

[ledi_V]

Знакомая ситуация. В прошлом квартале такая же была у меня. Только я в качестве покупателя. В июне была покупка. В июле сделала обратную реализацию без наценки.

[ledi_V]

Я возвращала правда часть товара. И вариантов оформления было несколько, в т.ч. с корректировкой счет-фактуры.

[Светлана Дм]

Сообщение от Марго 82

ГЛАВН БУХГАЛТЕР говорит что я в таком случае должна сделать вам обязательно наценку.

http://www.klerk.ru/buh/articles/104581/

право собственности на товары изначально перешло к покупателю. Возврат же этих товаров поставщику будет означать обратный переход права собственности. Следовательно, происходит не возврат товара, а обычная реализация (п. 1 ст. 39 НК РФ) со всеми вытекающими последствиями в виде начисления НДС и появления выручки от реализации.

[ledi_V]

Если не выполняются условия п. 2 ст. 40 НК РФ, то наценки делать не надо и уровень цен будет считаться рыночным.

[Марго 82]

ага спасибо всем
ну понятно все
в общем то я права

[Катрин1]

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться с такой ситуацией.
Наша организация (покупатель) вернула поставщику материалы, которые были не оплачены, причем по претензии. В принципе, как они сказали, с претензией они согласны, но поскольку материалы не были оплачены, то после нашего возврата никто никому не должен. Но у нас теперь на счете 60.1 висит кредиторская задолженность на сумму этих материалов, а на счете 76.2 - их долг перед нами на ту же сумму. От взаимозачета они отказываются. Не знаю, что делать. Скажите, пожалуйста, могу ли я бухгалтерской справкой зачесть эту задолженность, ну например, Д 60.1 К 76.2 - эта сумма и если да, то достаточно ли письма от них о согласии с нашей претензией? А если нет, то как еще это возможно?

[бухгалтер Розочка]

а претензия у вас была оформлена в письменном варианте?

[Катрин1]

Да претензия была в письменном варианте, правда подтвердили они ее нам не сразу. Написали письмо, в котором было выражено согласие с нашей претензией и все.

[бухгалтер Розочка]

тогда можно спокойно бухгалтерской справкой зачесть эту задолженность проводками Д 60.1 К 76.2.

[Катрин1]

Сообщение от бухгалтер Розочка

тогда можно спокойно бухгалтерской справкой зачесть эту задолженность проводками Д 60.1 К 76.2.

Спасибо большое, вы меня успокоили!