Как быть если документ авансовый отчет формируется в 1 с 8 верс. 1,6 как попало

[TytOnXamOn]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

затем щелкнуть правой кнопкой мышки

по пкм нет такого пункта, у вас версия(релиз) какой?

[TytOnXamOn]

я бы посоветовал сделать вам Востановление последовательностей, для начала на копии, если все получиться тогда удачи в оригинале

[Fredoom]

в конец дня поставила, все равно лажа. Тупо на печатной форме исправила для печати. А по счетам вроде все правильно идет... Может так сойдет?.. Только вот все последующие отчеты вручную остатки переделывать придется...
... вот бы понять, как сама программа в этом плане работает... откуда она лишние суммы приписывать может?... если между последней операцией одного АО и первой операцией другого АО не было никаких действий по 71 счету.......

[Fredoom]

Сообщение от Anelmd

Сервис - Групповое перепроведение документов

- это восстановление последовательностей? или если нет, то где его найти и что может произойти в случае "неудачного" восстановления?

[Ян@]

Сообщение от Fredoom

это восстановление последовательностей?

Можно сказать и так.

Сообщение от Fredoom

что может произойти в случае "неудачного" восстановления?

Оно не может быть неудачным, просто если что-то вводили "задним числом", то оборотка возможно изменится...естесственно закрытый период (полугодие - если на ОСНО) уже не трогайте...

[TytOnXamOn]

Сообщение от Ян@

Оно не может быть неудачным, просто если что-то вводили "задним числом", то оборотка возможно изменится...естесственно закрытый период (полугодие - если на ОСНО) уже не трогайте...

Здравствуйте Яна.
что бы такого не было Операции - Проведение документов - выбираете нужную вкладку и указываете период за который нужно востановить последовательность.

P.S. естесственно - что там по поводу гастарбайтеров

[Ян@]

Сообщение от TytOnXamOn

P.S. естесственно - что там по поводу гастарбайтеров

Да лаааана...кнопочка запала

[pilseta]

А у меня пока ничего не формируется:(
Помогите с самого начала:
1. Пришла сумма на р/с авансовый платеж.....иду в Продажи-Ведение книги продаж-регистрация сч-ф на аванс? (в учетной политике что у вас указанно по данному пункту??"регистрировать сч-ф на авансы всегда при получении аванса"?, в таком случае, если выбран данный пункт все должно формировать автоматически, ведь верно?
2. Если пришла сч-ф авансовая от поставщика,что я делаю для вычета ндс?

[Ян@]

Сообщение от pilseta

в таком случае, если выбран данный пункт все должно формировать автоматически, ведь верно?

Верно, если в плат.поручении входящем в проводках сумма пошла на аванс

Сообщение от pilseta

Если пришла сч-ф авансовая от поставщика,что я делаю для вычета ндс?

На основании плат.поручения исходящего формируете сч-ф полученный на аванс

[pilseta]

Ян@,
а как "На основании плат.поручения исходящего формируете сч-ф полученный на аванс" это в 1с делать?

[Ян@]

Сообщение от pilseta

а как "На основании плат.поручения исходящего формируете сч-ф полученный на аванс" это в 1с делать?

Открываете плат.поручение (которым перечислили поставщику аванс) - кнопка Действие - Ввести на основании - Сч-ф полученный (он автоматически формируется с видом "на аванс")