Уплатить минимальный в конце года? или 15%

[БухГлавЮл]

наверное Я что-то напутала. у нас небольшая, но все же сумма к уменьшению получается.

[Наташа)]

БухГлавЮл, что-то вы намудрили..... В декларации вы указываете все нарастающим итогом, а уплачиваете авансовый платеж за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал и 4 квартал, а не за 1 кв., полугодие, 9 месяцев, за год. Вот поэтому у Вас переплата и вылезла...

[БухГлавЮл]

Сообщение от Наташа)

БухГлавЮл, что-то вы намудрили..... В декларации вы указываете все нарастающим итогом, а уплачиваете авансовый платеж за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал и 4 квартал, а не за 1 кв., полугодие, 9 месяцев, за год. Вот поэтому у Вас переплата и вылезла...

нет- мы уплачивали налог за полугодие за минусом уплаченного налога в первом квартале, уплачивали за 9 мес. за минусом выплаченного за полугодие.И так понимаю за год будем платить за минусом выплаченных авансовых платежей в течении года.

[БухГлавЮл]

смотрите, девушки- в строках 030,040,050 в декларации я указываю исчисленный или уплаченный налог?

[БухГлавЮл]

дело в том что по итогам полугодия мы помимо того что налог уменьшили на уплаченный за первый квартал, я его уменьшила еще на сумму уплаченных авансовых платежей по единому налогу за прошлый год - где эту сумму я потом укажу для налоговой?

[Аланда]

БухГлавЮл, по общему правилу в декларациях указываются начисленные суммы,которые нужно уплатить,а оплатили вы их или нет,это будут смотреть по лицевому счету.ИМХО

[Вес`на]

БухГлавЮл, в декларации указывается исчисленный

[БухГлавЮл]

Сообщение от Аланда

БухГлавЮл, по общему правилу в декларациях указываются начисленные суммы,которые нужно уплатить,а оплатили вы их или нет,это будут смотреть по лицевому счету.ИМХО

спасибо. я переживаю - у нас просто суммы очень приличные получаются и все равно получается пере плата по авансам.

[БухГлавЮл]

Весна, спасибо вы мне как-то отвечали по поводу учета расходов при приостановке деятельности. Дело в том, чтобы до конца года не потерять усн- мы на определенное время остановили деятельность- на счету достаточно денег, чтобы платить з/п и аренду и связь до конца года.Но чтобы в конце выйти на единый налог- нам надо сейчас уменьшить расходы, как вы думаете- если я всю з/п и аренду- не учту- это будет большим нарушением? как мне обосновать это?

[Аланда]

Сообщение от БухГлавЮл

тогам полугодия мы помимо того что налог уменьшили на уплаченный за первый квартал, я его уменьшила еще на сумму уплаченных авансовых платежей по единому налогу за прошлый год

Насколько я знаю,уплата самого налога не учитывается в расходах

[Вес`на]

Сообщение от БухГлавЮл

чтобы в конце выйти на единый налог- нам надо сейчас уменьшить расходы, как вы думаете- если я всю з/п и аренду- не учту- это будет большим нарушением?

насчет нарушение ли и как обосновать точно не скажу, единственное, что могу сказать, так это то, что вы обязаны обосновать те расходы, на которые уменьшили н/о базу. Где то читала, что обосновывать то, что вы в расходах не учли обязанности у вас нет.

[БухГлавЮл]

я не учитывала его в расход

[БухГлавЮл]

а в строках 030,040,050 - тоже нарастающим итогом указывать счисленный налог? или точную цифру исчисленного налога?

[АЭСка]

Нарастающим.

[Вес`на]

Сообщение от БухГлавЮл

я не учитывала его в расход

БухГлавЮл, кого не учитывали ?

[Аланда]

Сообщение от БухГлавЮл

все равно получается пере плата по авансам

Не могу понять ,как получается переплата по авансам,если каждый раз вы доплачивали до общей суммы налога разницу между исчисленным всего за период и уже начисленными за предыдущий отчетный период.Такое может быть если,в каком-то периоде расходы превысили доходы и получилась сумма к уменьшению.ИМХО.
Может быть ,вы напишете суммы налоговой базы по периодам-1 кв,полугодие,9 месяцев и суммы начисленного по этим периодам налога.

[БухГлавЮл]

Сообщение от Вес`на

насчет нарушение ли и как обосновать точно не скажу, единственное, что могу сказать, так это то, что вы обязаны обосновать те расходы, на которые уменьшили н/о базу. Где то читала, что обосновывать то, что вы в расходах не учли обязанности у вас нет.

т.е. если я не учту расход по з/п за октябрь и ноябрь, а в декабре - у нас будет небольшая выручка и я выходу на нормальный единый налог - мой расход не учтенный- не надо будет обосновывать? просто если его учесть- придется больше выручки получить, дабы выйти на единый налог.

[БухГлавЮл]

Сообщение от Вес`на

БухГлавЮл, кого не учитывали ?

авансовые платежи по единому налогу - в течении года- я не ставила его в расход.

[Аланда]

Сообщение от БухГлавЮл

я не учитывала его в расход

Сообщение от БухГлавЮл

по итогам полугодия мы помимо того что налог уменьшили на уплаченный за первый квартал, я его уменьшила еще на сумму уплаченных авансовых платежей по единому налогу за прошлый год

Фактически,это одно и тоже,что учесть в расходах и уменьшить базу за текущий год,что уменьшить сам уже исчисленный налог на сумму уплаченного за прошлый год налога-это означает,что вы занизили налог к уплате за текущий год.ИМХО

[Аланда]

Сообщение от БухГлавЮл

я выходу на нормальный единый налог -

Сообщение от БухГлавЮл

придется больше выручки получить, дабы выйти на единый налог.

Имейте в виду,что по результатам года вы рассчитанный за год единый налог в любом случае должны сравнить с минимальным ,рассчитанным как 1% от дохода, и если минимальный окажется больше,платить придется именно его.