Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Фирма открылась 1 декабря 2010г. Заключили договор на услуги на 1500000, покупатель перечислил в текущем месяце авансовый платёж на сумму 500000. Счёт-фактура на 31.12.10 на 1500000. На расчётном счёте сумма 80000. Как правильно расчитать ндс и что делать если не хватит денег на расчётном счёте. Заранее благодарю за помощь
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
OOOSEVER5, с-ф от 31.12 на 1 500 000 на реализацию? тогда ндс к уплате 1500000*18/118=228813
эту сумму вы можете уменьшить на ндс по входящим работам и услугам (если они у вас были). сумма к уплате делится на 3 и платится тремя частями 20 января, февраля, марта.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]()
если текущий месяц это декабрь, тогда понятно
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Putnik1981, с чего вы взяли,что был выписан авансовый счет-фактура на 150000.Я поняла,что счет-фактура выписан по реализации/выполнению услуги полностью по договору,но получен только аванс под этот договор.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда,хорошо
а что тогда такое на рассчетном счете 80000 руб? где деньги Зиннн?))) млин как то куцо все написано.... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вопрос интересный
![]() Обычно,спрашивают,где деньги,а здесь впору спрашивать ,ОТКУДА деньги взялись? ![]() Согласна,нужны уточнения,если автор хочет получить правильный ответ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() ![]() лично я поняла что 500 000 это был аванс в декабре, 31.12 - это реализация, а 80 000 - это просто сумма на расчетном счете.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Можно задам вопрос в этой теме, не хочу новую создавать....возникла такая ситуация, в 4 квартале был подписан акт сдачи-приемки выполненных работ в ноябре на определенную сумму, подписан с обоих сторон, например на сумму 10 руб, акт этот подписан с учетом простоя по вине поставщика, и подписывает акт уполномоченное лицо, НО счет-фактура выставляется на сумму 1000 руб, т.е. по какой-то причине поставщик забывает что был простой, вернее не забывает, а просто не хочет принимать эту ситуацию, в итоге я получаю счет-фактуру на 1000 рублей. Мои директора с этим не согласны, т.к. считают что счф должна быть на 10 рублей.....я не знаю как быть, показывать ли мне эту счет-фактура в 1000 рублей в книге покупок за 4 квартал????? К настоящему моменту ситуация не разрешена....
Может правильнее ее не проводить???? А потом провести ее уже в 2011 году, когда этот вопрос будет решен, будто бы она поступила уже в этом году??? И отразить ее в декларации за 1 кв 2011 года? Как мне быть?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]()
Nadjusha, можно и так сделать как вы говорите , только желательно иметь подтверждение . что с/ф была вами получена с большим опозданием, подтверждением может служить почтовый конверт либо произведите регистрацию данной с/ф в журнале входящей документации
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|