Форум: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Страница [25] Форум Главбух

Veselenochka · 07.02.2011, 10:38

этой проводкой отображается НДС, начисленный с полученного аванса
например
51 62,2 10000
76 АВ 68,2 1525,42

lily747 · 07.02.2011, 11:03

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

этой проводкой отображается НДС, начисленный с полученного аванса
например
51 62,2 10000
76 АВ 68,2 1525,42

вот оно как????
учат учат нас???а в практике столько ньансов)))))спасибо)))

Olesya83 · 28.03.2011, 12:49

Здравствуйте. Не знаю что делать. В январе контрагент попросил выставить с/ф на аванс за декабрь 2010г. Выписать-выписала,но забыла передать эту с/ф на аванс в нашу бухгалтерию которая сдает отчеты.
получилась что контрагент зачел эту сумму, а мы ничего не исчислили и ничего не оплатили и нигде её не показали.
Я так понимаю,что данный аванс должен был быть отражен в декларации и НДС. Что теперь делать не знаю?

vsv-boss · 28.03.2011, 12:58

Цитата:

Сообщение от Olesya83

В январе контрагент попросил выставить с/ф на аванс за декабрь 2010г. Выписать-выписала,но забыла передать эту с/ф на аванс в нашу бухгалтерию которая сдает отчеты.

Olesya83, а аванс-то был в декабре? Ваша фирма получала предоплату? Отгрузка под этот аванс, если получали его, когда была?

Olesya83 · 28.03.2011, 13:14

Контрагент нам оплатил по ранее выставленному счету в декабре.Частично по этому счету мы отгрузили,потом они решили, что то, за что они заплатили им не нужно и сумма просто осталась висеть на счете, как они выразились в счет будущих поставок.В январе они позвонили и попросили на остаток нашей перед ними задолженности выставить счет-фактуру.Отгрузки частично были и в декабре и в январе.

ИринаСД · 12.04.2011, 11:33

добрый день!
Подскажите включаются ли в книгу продаж и покупок счет фактуры на аванс выставленные? И в каких случаях? Заранее благодарна.

Аланда · 12.04.2011, 12:09

Цитата:

Сообщение от ИринаСД

Подскажите включаются ли в книгу продаж и покупок счет фактуры на аванс выставленные?

Счет -фактура на полученный от покупателя аванс включается в книгу продаж на дату получения аванса,в дальнейшем,когда будет произведена отгрузка и сформирован счет-фактура по отгрузке,счет-фактура на аванс будет включен в книгу покупок.

ИринаСД · 12.04.2011, 12:34

Цитата:

Сообщение от Аланда

Счет -фактура на полученный от покупателя аванс включается в книгу продаж на дату получения аванса,в дальнейшем,когда будет произведена отгрузка и сформирован счет-фактура по отгрузке,счет-фактура на аванс будет включен в книгу покупок.

Т.Е я все таки правильно понимаю, что и туда и туда включаются наши(выданные) счет-фактуры на аванс? Только в продаж по получению аванса, а в покупок- по реализации по ЭТОМУ авансу.

Аланда · 12.04.2011, 12:49

Цитата:

Сообщение от ИринаСД

я все таки правильно понимаю, что и туда и туда включаются наши(выданные) счет-фактуры на аванс? Только в продаж по получению аванса, а в покупок- по реализации по ЭТОМУ авансу

Да,правильно

Olya Buh · 13.04.2011, 18:12

Цитата:

Сообщение от ИринаСД

Т.Е я все таки правильно понимаю, что и туда и туда включаются наши(выданные) счет-фактуры на аванс? Только в продаж по получению аванса, а в покупок- по реализации по ЭТОМУ авансу.

Но по реализации ещё и в продаж=)

Olya Buh · 13.04.2011, 18:12

Аланда, верно же?=)

Аланда · 13.04.2011, 21:25

Olya Buh, Все правильно,просто вопрос касался непосредственно счетов-фактур на аванс,про отгрузочные не спрашивали

ИринаСД · 14.04.2011, 16:52

Цитата:

Сообщение от Olya Buh

Но по реализации ещё и в продаж=)

да да да)))спасибо!)

Olesya83 · 17.04.2011, 20:09

Получается что если с/ф выписана на аванс значит, во-первых сумма НДС уплачивается в бюджет полностью, в нашей декларации фигурирует в 070 строке?
Что будет если с/ф выписана, но НДС не оплачен? То есть просто напечатали, отдали, забыли?

Olesya83 · 17.04.2011, 20:13

И еще вопрос, может не совсем в тему.
Можно ли реализацию за первый квартал проводить во втором ввиду то что контрагент в другом городе, к тому же ещё и должник поэтому долго не подписывал январские пришли буквально в пятницу? Могу я их провести в начале апреля? Или нужно подавать уточненку за 1 квартал?

Putnik1981 · 17.04.2011, 20:35

Цитата:

Сообщение от Olesya83

И еще вопрос, может не совсем в тему.
Можно ли реализацию за первый квартал проводить во втором ввиду то что контрагент в другом городе, к тому же ещё и должник поэтому долго не подписывал январские пришли буквально в пятницу? Могу я их провести в начале апреля? Или нужно подавать уточненку за 1 квартал?

Нельзя. Уточненка Вам в помощь

vsv-boss · 17.04.2011, 20:48

Цитата:

Сообщение от Olesya83

Что будет если с/ф выписана, но НДС не оплачен? То есть просто напечатали, отдали, забыли?

Будут доначисления и, как следствие, штрафы и пени.

Цитата:

Сообщение от Olesya83

Можно ли реализацию за первый квартал проводить во втором ввиду то что контрагент в другом городе, к тому же ещё и должник поэтому долго не подписывал январские пришли буквально в пятницу?

В РФ давно уже отменён кассовый метод определения налоговой базы. Только метод начисления оставлен. Так что нельзя...

Olesya83 · 18.04.2011, 12:39

Уважаемые,скажите,полученная с/ф на аванс в нашей декларации отображается в 070 строке?

ИринаСД · 18.04.2011, 12:49

Цитата:

Сообщение от Olesya83

Уважаемые,скажите,полученная с/ф на аванс в нашей декларации отображается в 070 строке?

строка 150

Olesya83 · 18.04.2011, 15:10

Я вообще окончательно запуталась. Сейчас определяю НДС к уплате.
это наша реализация-наши закупки=НДС в бюджет?
А банк? Предоплаты полученные надо включать в расчет? Получили 1800 НДС его платить сейчас?

Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям?
Да	151	64.53%
Нет	39	16.67%
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий	41	17.52%
Не собираюсь	3	1.28%
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе

07.02.2011, 10:38	#481
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. этой проводкой отображается НДС, начисленный с полученного аванса например 51 62,2 10000 76 АВ 68,2 1525,42 __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

28.03.2011, 12:49	#483
Olesya83 статус: бухгалтер Регистрация: 05.07.2010 Адрес: Н.Новгород Сообщений: 57 Спасибо: 0	Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Здравствуйте. Не знаю что делать. В январе контрагент попросил выставить с/ф на аванс за декабрь 2010г. Выписать-выписала,но забыла передать эту с/ф на аванс в нашу бухгалтерию которая сдает отчеты. получилась что контрагент зачел эту сумму, а мы ничего не исчислили и ничего не оплатили и нигде её не показали. Я так понимаю,что данный аванс должен был быть отражен в декларации и НДС. Что теперь делать не знаю?

28.03.2011, 13:14	#485
Olesya83 статус: бухгалтер Регистрация: 05.07.2010 Адрес: Н.Новгород Сообщений: 57 Спасибо: 0	Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Контрагент нам оплатил по ранее выставленному счету в декабре.Частично по этому счету мы отгрузили,потом они решили, что то, за что они заплатили им не нужно и сумма просто осталась висеть на счете, как они выразились в счет будущих поставок.В январе они позвонили и попросили на остаток нашей перед ними задолженности выставить счет-фактуру.Отгрузки частично были и в декабре и в январе.

12.04.2011, 11:33	#486
ИринаСД Ведущий бухгалтер Регистрация: 17.04.2007 Возраст: 38 Сообщений: 444 Спасибо: 0	Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. добрый день! Подскажите включаются ли в книгу продаж и покупок счет фактуры на аванс выставленные? И в каких случаях? Заранее благодарна. __________________ Всему можно научиться, главное захотеть это!

13.04.2011, 18:12	#491
Olya Buh статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 13.11.2008 Сообщений: 386 Спасибо: 0	Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Аланда, верно же?=)

13.04.2011, 21:25	#492
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Olya Buh, Все правильно,просто вопрос касался непосредственно счетов-фактур на аванс,про отгрузочные не спрашивали

17.04.2011, 20:09	#494
Olesya83 статус: бухгалтер Регистрация: 05.07.2010 Адрес: Н.Новгород Сообщений: 57 Спасибо: 0	Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Получается что если с/ф выписана на аванс значит, во-первых сумма НДС уплачивается в бюджет полностью, в нашей декларации фигурирует в 070 строке? Что будет если с/ф выписана, но НДС не оплачен? То есть просто напечатали, отдали, забыли?

17.04.2011, 20:13	#495
Olesya83 статус: бухгалтер Регистрация: 05.07.2010 Адрес: Н.Новгород Сообщений: 57 Спасибо: 0	Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. И еще вопрос, может не совсем в тему. Можно ли реализацию за первый квартал проводить во втором ввиду то что контрагент в другом городе, к тому же ещё и должник поэтому долго не подписывал январские пришли буквально в пятницу? Могу я их провести в начале апреля? Или нужно подавать уточненку за 1 квартал?

18.04.2011, 12:39	#498
Olesya83 статус: бухгалтер Регистрация: 05.07.2010 Адрес: Н.Новгород Сообщений: 57 Спасибо: 0	Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Уважаемые,скажите,полученная с/ф на аванс в нашей декларации отображается в 070 строке?

18.04.2011, 15:10	#500
Olesya83 статус: бухгалтер Регистрация: 05.07.2010 Адрес: Н.Новгород Сообщений: 57 Спасибо: 0	Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Я вообще окончательно запуталась. Сейчас определяю НДС к уплате. это наша реализация-наши закупки=НДС в бюджет? А банк? Предоплаты полученные надо включать в расчет? Получили 1800 НДС его платить сейчас?

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Счета-фактуры на аванс	100percent	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	25.01.2009 20:28
Выписываем счета-фактуры на аванс!!!	marinaa	Делимся опытом	2	12.01.2009 22:44
оформление счет-фактуры на аванс	маским	Общая система налогообложения (ОСНО)	3	28.04.2007 17:08
Форма счет фактуры	Марусенька	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	06.04.2007 12:01
Про счет-фактуры?	Виктория79	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	07.12.2006 19:36