Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.02.2011, 13:09 | #21 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
а это у нас всегда так:(
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
24.02.2011, 13:22 | #22 | |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Цитата:
за 4кв 09г. и за весь 10й год получается... И как на это налоговая среагирует?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
24.02.2011, 13:25 | #23 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.02.2011, 13:43 | #25 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
24.02.2011, 13:45 | #26 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
ну если я внесу изменения в 09 год, этож автоматом потянет за собой изменения в 10г. Или я совсем туплю?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
24.02.2011, 13:50 | #27 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Йожык, ндс считается поквартально.
давай с начала - ты приняла к зачету ндс с аванса, так? в 4 кв. 2009году тебе поступил товар (услуги) по этому авансу, ты приняла ндс к зачету по приходу, а ндс с аванса, принятый ранее не восстановила. тебе нужно сделать в 4 кв. одну проводку - восстановить ндс с аванса. вроде никаких последствий для последующих налоговый периодов по ндс нет.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
24.02.2011, 14:02 | #28 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Вроде да.
Просто когда делаю в проге проводку, уж не знаю что она там считает, но и по прибыли суммы тоже меняются ((( ладно, буду разбираться Спасибо
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.02.2011, 14:04 | #29 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
24.02.2011, 16:20 | #30 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
скажи пожалуйста как это делается в 1С, может я придумаю как это в БухСофт реализовать, а то они советуют просто в декларации в экселе сумму поменять ))) (а остатки на счетах типо пофиг)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
24.02.2011, 16:26 | #31 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
угу, смысл есть - потому что тебе надо исправить налоговый учет - а ты его как ведешь?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
24.02.2011, 16:49 | #32 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
как в БухСофте организовано ))) вместе с БУ
я не понимаю, как можно просто в экселе суму исправить, а в проге оставить как есть. Висит невосстановленная сумма НДС на 76. Впоследствии прога автоматом его восстанавливает. А на самом деле восстанавливать нечего (если я просто декларацию в экселе поправлю), но прога то об этом не знает )
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
24.02.2011, 18:00 | #33 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
хм, так в этом-то и прикол
при том, что БУ и НУ ведутся у тебя на одних счетах - нужно как-то вывернуться и поправить НУ прошлым периодом, а БУ - текущим поэтому на 76 у тебя так и будет висеть ндс - до текущего периода, а книгу и декларацию ты должна поправить
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
25.02.2011, 16:08 | #34 | ||
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
В 2010г. программа восстанавливает то, что должно быть восстановлено в 2009г. И если мы подаем корректировку за 2009, то в 2010 получется излишне восстановленный. но это уже получается ошибка 2010г. и её наверно можно исправить, а именно сторнировать проводки, декабрем 2010г. Так что-ли?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
25.02.2011, 18:56 | #35 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
01.03.2011, 16:19 | #36 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
разобралась с востановлением )))
Резюмирую: подаю корректировку по НДС за 4кв 09г. где все исправления вношу вручную (прогу не трогаю чтобы не сбить баланс) в декабре 10г. делаю проводки по восстановлению НДС, чтобы выйти на правильный баланс, а декларацию по НДС подаю без этого восстановления. Так что-ли? А если придут проверять и спросят почему данные по счетам не совпадают с декларацией?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
01.03.2011, 16:57 | #37 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Цитата:
потому что .. потому что ошибки в БУ исправляются именно так, а на одних и тех же счетах невозможно вести учет по-разному... короче - резюмируй им предыдущие 2 страницы.. да и вообще - бух справочку сделай, и сама потом вспомнишь что и почему
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
01.03.2011, 17:11 | #38 | ||
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
в книгу сч\ф полученных? в 2010г.? и что\как там должно быть. я ж только проводки по восстановлению НДС сделаю?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
01.03.2011, 17:22 | #39 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
а никогда
слушай, что-то я торможу... каким документом у нас ндс с аванса восстанавливается?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
01.03.2011, 17:32 | #40 | ||
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Хороший вопрос ) У меня он проводкой в проге восстанавливается ))). Ну я так понимаю, что авансовая сч\ф сначала в покупках отражается, а потом (при получении нормальной сч\ф и восстановлении) в продажах
т.е. доп листом мне надо в продажах (в выставленных сч\ф) проставить ту авансовую, по которой принимали сначала к вычету?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
|
|