Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#281 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
думала - от того, что база распределения 26 - выручка, а ее не было в одном месяце. но оказалось, что и там, где выручка была, все равно не закрывает... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#283 |
статус: бухгалтер
|
![]()
все разобралась))) сама исправила. в учетной политике статью издержек не ту поставила
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#284 |
Туман над Янцзы
|
![]()
Закрываю месяц. Нужно закрыть счета 20, 26, 90 и 91.
Бухгалтерия Предприятия 1С 8.2 Текущая Версия 2.0.21.1 Организация работает на ОСН (услуги). Привыполнении операции "Закрытие счетов 20 23 25 26" выдаёт ошибку - неуказан способ распределения общехояйственных расходов по статье затрат "Страховые взносы" Где и чего нужно подправить в уч.политике не понимаю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#285 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
, вид расходов оплата труда. Потом зайдите в учетную политику и выберите списание издержек страховые взносы. Сделайте так может получится |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#286 |
Туман над Янцзы
|
![]()
за 1 кв-л на 26 относил оплату труда, страховые взносы и услуги связи, которые проводил как "услуги сторонних организаций".
Далее на 25 счёт отнёс лишь один расход, так как была всего одна услуга, провёл тоже как "услуги сторонних организаций" Провожу закрытие сч 20, 23, 25, 26. Проводит, отмечает зелёной галочкой. Но судя по проводкам формируется списание на 90.08.1 только с 26 счета, да и то сумм почему-то нет!!! А 25 счет не закрывается? Мозги кипят уже :( Последний раз редактировалось soulfly80; 15.04.2011 в 22:53. |
![]() |
![]() |
![]() |
#287 |
Туман над Янцзы
|
![]()
ЗЫ. И при автозаполнении декларации по налогу на прибыль расходы с 25 счета попадают в строку 010 прил. 2 к листу 2 - в прямые расходы, а должны в косвенные ибо у нас услуги.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#288 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста почему не закрывается сч.26? у меня 1С8.2 ред.2.0.21.1, ничего не могу понять..20 закрылся, а 26 не хочет....
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#289 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]()
Так же не закрывается 20 счет, ссылается на регламентированная операция начисление амортизации, там амортизация основных средств.
Ошибку 1с 8.2 пишет "Не указано подразделение производственных затрат" хотя в операции "принятие к учету основных средств" прописано счет затрат 20,1, подразделение производство |
![]() |
![]() |
![]() |
#290 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
ребята открываем статью из первого поста http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49271 и дружно ее читаем
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 20.04.2011 в 14:50. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#291 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
документ "принятие к учету" заходите на вкладку бух.учет смотрите (либо заводите новую строку) "способы отражения расходов по амортизации" где проверяете (или создаете) "проводку"-строку (к примеру "наименование"-амортизация, "организация"-ромашка, далее в таблице "способы" заводите новую строку и там указываете: "счет"-20,01, "ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ"-ПРОИЗВОДСТВО (покрасочный цех или как там у вас производственное подразделение называется), "субконто 1" - оборудование ОС, "субконто 2" -амортизация). все закрывается! НО у меня осталось по 20 счету висеть сумма начисленной амортизации на 20,01 счете! ПОДСКАЖИТЕ плиzzzz как сделать закрытие счета 20,01 (висит сумма начисленной амортизации)? при условии что месяц закрыт без ошибок. p.s. если в теме уже есть ответ, то, не сочтите за труд, хотя бы скажите: "читайте тему там написано!". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#292 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
конфигурация, релиз у вас какой, не закрывается по какому то объекту или полностью весь 20?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#293 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
2. по 20 сч не закрывается только начисленная амортизация был выпуск продукции, мат.затраты по 20 сч полностью списались и 44 счет тоже списался (может не к месту 44 сч сюда приписала). Последний раз редактировалось Delphine; 25.04.2011 в 13:28. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#294 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]()
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=27700
по этой ветке у меня тоже все правильно идет, но ответа не нашла |
![]() |
![]() |
![]() |
#295 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
вы указали версию платформы(кс советую ее обновить, сейчас 219), а не релиз
это я понял, может я не так выразился - амортизация не списывается только по каким то конкретным ОС или по всем ОС без исключения?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#296 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
тогда наверное это релиз 2.0.19.9 (видимо тоже уже постарел) Цитата:
по 20 сч амортизация НЕ списывается по всем ОС. по 44 сч амортизация списывается по всем ОС |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#297 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
в той теме которую вы линканули условие из поста №5 выполнено?
так же почитайте статью из поста №1 тут http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49271
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#298 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]()
это про это?
Цитата:
Цитата:
выпуск продукции по 20 сч есть. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#299 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
трудно что то сказать не имея базы, по тому что вы описываете все должно отработать на ура
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#300 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
написала уже от безысходности... может я подробнее напишу об этом ОС? оно у нас висело на 08,4 сч с 2010 года и его я ручками переносила из 7-ки в 8-ку. в 2011 году сделала "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию", вроде все правильно, но автоматом не хочет закрываться, а ручками я не хочу, как бы не пришлось потом все время ручками это оформлять... а директ-костинг тут никак нельзя "поправить"? на каком-то сайте читала, что им помогло, но на каком я это читала я уже потеряла... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|