Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
18.03.2011, 12:40 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
Списание Дт зад-ти
Подскажите пожалуйста как можно на основании акта сверки с контрагентом(поставщик услуг) списать с Дт сумму, чтобы на сегодняшний день по актам сверки у нас шла одинаковая сумма по договору.Дело в том ,что при переносе остатков в конце 2009 года что-то не правильно внесли или упустили и теперь у меня с-до Дт с контрагентом не идёт на 176 рублей.Я так предполагаю что это можно сделать бух справкой? подскажите какими проводками делать?
|
18.03.2011, 12:53 | #2 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
Re: Списание Дт зад-ти
Сначала надо доказать, что он вам действительно не должен.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
18.03.2011, 13:03 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
Re: Списание Дт зад-ти
Я наверно не так оъяснила:Зад-ть за ООО "энергия" перед нами составляет 12400, а у меня получается 12500, при переходе с 2009 года наверно эти 100 руб.не идут, мне нужно их с себя убрать, а то я им на 100 руб меньше всегда плачу....
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.03.2011, 15:58 | #4 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
Re: Списание Дт зад-ти
Бух. справкой исправить остаток на начало, когда не идет, возмите сверку с начала работы и перепроверьте , чтобы было основание для исправления
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
18.03.2011, 21:02 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
Re: Списание Дт зад-ти
|
21.03.2011, 09:05 | #6 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
Re: Списание Дт зад-ти
Ну если действительно хотите разобраться, то да
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
21.03.2011, 09:43 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 208
Спасибо: 0
|
Re: Списание Дт зад-ти
|
|
|