Книга доходов и расходов при УСН и ЕНВД

[Девочка Маша]

Сообщение от Ален2009

Знакомые принесли кипу документов за тот год с просьбой сделать отчёт.
Одно ЧП- немного опта на УСН и 2 магазина на ЕНВД. Все приходы общие, все выплаты поставщикам естественно общие. Вычленить , что ушло в опт, а что в розницу-нереально-приходов море. Что-то растерялась, как за это взяться. Пересчитать все доходы от розницы и опта за каждый месяц и составить процентное соотношение, а потом заносить оплату по каждому приходу в посчитанном соотношении?
Насколько понимаю, год назад они в доходы поставили все доходы (и опт и розницу), аргументируя тем, что ЧП на УСН реализует магазинам, а те, ему возвращают выручку
как оплату данной реализации. Но по-моему это как-то неправильно, или может прокатить? Просто так конечно значительно проще, и можно всё подряд забивать и готово.

Я вам не завидую, сама этим занимаюсь. Придется все ручками считать.
Я не поняла по поводу реализации магазинам, что значит возвращают выручку? У них что договор комиссии? Если нет, то получается магазины на УСН просто оплачивают свой товар, это и будет являться оптом и попадать на УСН, а продажа физ.лицам само собой на ЕНВД.

[Ален2009]

Сообщение от Впервые главбух

Всё что ушло в магазины - будет розницей, что продали со склада опт. Делите за каждый месяц или лучше поквартально

То есть я правильно понимаю, что садиться и считать процентное соотношение доходов?
И ещё один вопрос. Есть ещё один вид деятельность-ИП сдает в аренду собственное помещение.
Делить только опт и розницу, а доходы от аренды просто плюсом в УСН,или
опт+аренда в отношении к рознице?

[Ален2009]

Сообщение от Девочка Маша

Я вам не завидую, сама этим занимаюсь. Придется все ручками считать.
Я не поняла по поводу реализации магазинам, что значит возвращают выручку? У них что договор комиссии? Если нет, то получается магазины на УСН просто оплачивают свой товар, это и будет являться оптом и попадать на УСН, а продажа физ.лицам само собой на ЕНВД.

Нет у них договора комиссии. Это было первое, что я им предложила.
Но нет, это всё одно и то же ИП, потому что идёт реализация очень специфического товара, и на этом ИП все разрешения и лицензии, поэтому на нем висит и опт и розница

[Ален2009]

Девочки, спасибо за ответы.
Полазила по интернету, и поняла, что подобным образом делят то обычно между ЕНВД и УСН "общехозяйственные расходы". А я ведь хотела разделить и оплаты по всем товарным накладным, потому что нереально найти из какой накладной продали каждую позицию.
Может нормально будет, если я так сделаю?

[Впервые главбух]

Сообщение от Ален2009

То есть я правильно понимаю, что садиться и считать процентное соотношение доходов?
И ещё один вопрос. Есть ещё один вид деятельность-ИП сдает в аренду собственное помещение.
Делить только опт и розницу, а доходы от аренды просто плюсом в УСН,или
опт+аренда в отношении к рознице?

Расходы, которые невозможно отнести к какому-то одному виду деятельности подлежат распределению, пропорционально доходам. Доходы по ЕНВД(розница) и доходы УСН (опт+аренда), делаете пропорциональное соотношение и те расходы которые относятся и туда и туда делите в соответствии с вашей пропорцией.

[Впервые главбух]

Сообщение от Ален2009

Девочки, спасибо за ответы.
Полазила по интернету, и поняла, что подобным образом делят то обычно между ЕНВД и УСН "общехозяйственные расходы". А я ведь хотела разделить и оплаты по всем товарным накладным, потому что нереально найти из какой накладной продали каждую позицию.
Может нормально будет, если я так сделаю?

Это ваше право, расходы можно принимать к учёту по вашему желанию - не хотите принимать не принимайте - от этого зависит только налог по УСН