Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Перешли на 1С Бух предпр 8.2. Текущий релиз 2.0.20.10. Столкнулись с проблемой при закрытии месяца! Выдает : "Обнаружены обороты по кредиту счета 90.01.2, для которых не указана номенклатурная группа. Найдите документы, проводки которых составили этот оборот, и укажите в них номенклатурную группу или заполните колонку "Субконто" Обороты по кредиту счета 90.01.2-розничная выручка. (Мы ООО УСН 15%+ЕНВД). В кассовых операциях (ПКО) оформляем 2 вида документов-прием розничной выручки (для ЕНВД) и прием оплаты от покупателя (для УСН). Сформировала оборотно-сальдовую ведомость по счету 90.1.2, там действительно пустые группы и номенклатура. Но как их туда занести? В ПКО розничной выручка даже ячеек таких нет! Помогите,пожалуйста!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@, вид-розничный,а при формировании ПКО ставлю галочку НТТ. А документов реализации не формировали ещё
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Вы определитесь розничный или НТТ. Для розничного склада ПКО не формирует проводок (они будут в отчете о розничных продажах), а для НТТ - будут проводки.
Да и как вы закрываете месяц, если еще не ввели реализацию (но при этом выручку показали). |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@, специфика у нас такая: организация оказывает услуги по монтажу окон и т.п. На ЕНВД переведены бытовые услуги. Раньше делали много-много ПКО, потом в конце месяца одним требованием-накладной списывали все материалы ЕНВД, отчет о продажах вообще не делали,т.к. этот отчет,как я понимаю, больше создан для розницы,а не для бытовых услуг. Сейчас попробовала склад поменять на вид НТТ, говорит нельзя, т.к. этот склад используется в других документах=(
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
В принципе без проблем в Отчете о розничных продажах вы можете показать оказанные за день (ну или за другой период) услуги населению и оформить ПКО. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Если ПКО по НТТ то можно не формировать отчет о розничных продажах? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Давненько сталкивалась ... но насколько помню Закрытие месяца в 2.0 ругается когда по одной ном.группе есть доходы по счетам 90.01.1 и 90.01.2 ... надо проверить.
Кстати о ПКО на прием розничной выручки, сразу не подумала о том, что кроме проводки Дт50 Кт90.01 будет еще одна Дт90.02 Кт41.12 - а она ведь вам не нужна. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|